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Q2

Accueil

Bienvenue sur l'accueil de l'aide en ligne de Q2 !

Bonjour, et bienvenue sur la nouvelle aide en ligne Q2 ! Les contenus présentés ici seront régulièrement mis à jour ! Au programme, une aide en ligne, texte et vidéo, les actualités concernant Q2 et la publication des nouvelles fonctionnalités. Bonne découverte !

L'équipe MUST

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Accès au dernier Focus :

Retrouvez les rubriques d'aide du logiciel sur le menu de gauche. Les guides vidéos en lien sont rattachés à chaque catégorie. Tous les guides sont disponibles dans la rubrique guides vidéos.

Dernières actus

Décembre - Obtention de l'agrément Sesam Vitale

Suite à l’obtention de l’agrément Sesam Vitale (ainsi que SCOR & ADRi) fin octobre 2020, les équipes Produit et Développement ont commencé l’intégration de ces fonctionnalités dans la solution Q2, afin d’apporter une réelle valeur ajoutée au logiciel. Nous vous tiendrons informés dès que la version Q2 correspondante sera qualifiée pour un déploiement en production.

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Nouveautés

Actualités

Retrouvez toutes les actualités de Q2 !

A venir :

- Refonte des protocoles Q2 :

Une refonte de tous les protocoles est en cours de développement afin de simplifier l'utilisation et optimiser la consultation d'informations intégrées dans les protocoles.

Focus

Focus 2023

Focus 1.40

Toutes les agences

- Stock

Focus 1.39

Toutes les agences

- Module CRM

Focus 1.38

Toutes les agences

- Module CRM

Contact : onglet Activité

Possibilité de modifier les informations d’une tâche du planning ou de supprimer une tâche :

Permet d'éditer un compte-rendu
Permet de modifier la tâche
Permet de supprimer la tâche

Commercial : onglet Stats

Permet de voir les retards de facturation et le prévisionnel.

Le calcul des retards se base sur le prévisionnel non facturé sur le mois prévu, le retard total, quant à lui, se base sur le cumul des retards des périodes affichées.

- Dossier patient

Suppression des fonctionnalités suivantes sur des informations patient datant de plus de 6 mois :

Partager avec Q2Connect
Répondre

Focus 1.37

Toutes les agences :

- Module CRM

Liste des tâches :

Depuis la liste des contacts, le bouton permet d'accéder à l'onglet Activités de la fiche du contact :

Depuis cet onglet, on retrouve toutes les informations des tâches effectuées avec ce dernier. (pour plus de détails, voir : )

- Gestion de stock : Douchette

Recherche par IUD :

Il est désormais possible de rechercher un article via la référence contenue dans son numéro IUD (les 14 chiffres situés après le (01)) en le scannant avec la douchette.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les zones de recherches permettant de rechercher un article.

Focus 1.36

Toutes les agences :

- Accueil

Focus 1.35

Toutes les agences

- Protocole

Insulinothérapie

Ajout de pompes MINIMED 640 et TSLIM

Leur fonctionnement reste identique aux autres pompes

Capteur de Glycémie

Ajout du forfait correspondant au capteur FSL2

- Contact

Assigner/Désassigner un utilisateur à un contact

Possibilité de retirer l'assignation à un contact en sélectionnant -- dans la liste déroulante

Focus 1.34

Toutes les agences

- Paramètres :

Focus 1.33

Toutes les agences :

- Module CRM :

Ajout de l'export détaillé du Chiffre d'Affaire prévisionnel

- Exports comptables :

Ajout de la colonne "patient" dans l'export des ventes détaillées permettant de voir le nom du patient lors d'une facturation à une structure

Focus 1.31

Toutes les agences

- Module PLAIE :

Ajout du type de plaie "Pemphigoïde bulleuse"

Agence en phase pilote

- Protocole :

Refonte du protocole PERFUSION :

Nouveau formulaire permettant de saisir le protocole sur une page, facilitant ainsi la saisie. Amélioration de la saisie de traitement chronique.

Voir

Ce nouvel écran n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.

- Dossier patient :

Refonte de l'onglet Traitement :

Modification de l'affichage de l'onglet Traitement, regroupant les protocoles par date de prescription, prescripteur et type de protocole.

Voir

Ce nouveau formulaire n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.

Focus 1.30

Agences en SESAM-Vitale

- Tiers Payant :

Focus 1.29

Toutes les agences

- Protocoles :

Insulinothérapie

Ajout du capteur G4 fonctionnant avec la pompe MINIMED 780G.

6 codes LPPR sont associés à ce nouveau système, pour la mise à disposition du logiciel, de la pompe et des consommables, la formation technique et le suivi des patients. Lorsque l’on livre un protocole qui contient un système MINIMED 780G + GS4, les LPP suivants sont engagés :

1111990 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G/GUARDIAN 4, FORFAIT JOUR ALGO, CAPT/TRANS
1182470 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR POMPE
1197789 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR PRESTATION
1169758 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT DE FORMATION TECHNIQUE INITIALE

Focus 1.28

Toutes les agences

- Dossier patient :

Protocole INSULINOTHERAPIE

Ajout du système TOUCHCARE (MEDTRUM) dans le protocole ainsi que des codes LPPR qui y sont associés.

- Facturation :

Module MAD

Correction de l'affichage des périodes de traitement engagées en facturation. De fait, on ne verra plus pour x périodes engagées une date de début et de fin similaire.

2. Correction de la tarification des LPP engagés dans le module MAD. Si plusieurs protocoles MAD sont actifs sur un même patient, Q2 va séparer les protocoles en facturation.

Si plusieurs matériels sont présents dans un même protocole, le comportement sera le même qu'à l'heure actuelle, le logiciel regroupe sur la même préfacture.

- Centrale d'achat MH Flux :

Ajout de commentaires sur les réceptions de commandes fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux

Focus 1.27

Toutes les agences

- Stock

Focus 1.26

Toutes les agences avec la centrale d'achat MH FLUX

- Stock

Ajout des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux dans le logiciel

Les fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux sont désormais disponibles depuis la liste des fournisseurs. Une colonne "Source" a également été ajouté afin de permettre une indentification rapide de la provenance du fournisseur.

Certificat CE des fournisseurs centrale d'achat MH FLUX

Sur la fiche fournisseur, ajout de la fonctionnalité "téléchargement" qui permet de récupérer le certificat de marquage CE des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux

Focus 1.25

Toutes les agences

Dossier Patient :

Focus 1.24

Toutes les agences

- Stock :

Focus 1.23

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Focus 1.22

Toutes les agences

- Module Commercial

Focus 1.21

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Focus 1.20

Agences en SESAM-Vitale

- Recyclage AMO

Focus 1.19

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Focus 1.18

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Focus 1.17

Toutes les agences

- Stock :

Modification de la période de location dans la fiche article :

Après la saisie du code LPPR de location, la période de location est désormais un menu déroulant permettant de définir si le LPPR est journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel.

Focus 1.16

Agences en SESAM-Vitale

Facturation : dissociation de la génération de facture et FSE

Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, il existe deux processus : la

Focus 1.15

Toutes les agences

- Protocoles

Protocoles de type Perfusion

Mise en place d'un affichage facilitant la distinction entre les protocoles de type Perfusion dans le dossier patient

Au niveau de l'onglet traitement :

Au niveau de l'onglet Commande :

Focus 1.14

Agences en SESAM-Vitale

- Télétransmission

Focus 1.13

Agences en SESAM-Vitale et en B2

- Facturation

Exports comptables

Depuis l'onglet "exporter", journal des règlements, il est désormais possible d'avoir la ventilation de la TVA par règlement sous format PDF.

Focus 1.12

Toutes les agences

- Télétransmission

Rejets

Modification du conteneur "Rejet" de l'écran de facturation, on peut désormais voir le motif de rejet depuis la liste sans rentrer dans la facture. Il est également possible d'exporter cette liste.

Sur la facture rejetée, un encart permet de savoir quel organisme a rejeté la facture (AMO/AMC)

- Paramètres

Intégration du logo

Il est désormais possible d'intégrer un logo propre à l'agence et plus seulement au concept.

- Facturation

AMC

L'export des patients d'une mutuelle indique désormais le statut du patient

Focus 1.11

Agences en B2 et SESAM-Vitale

Protocole insulinothérapie :

- Prise en compte du système DIABELOOP :

Focus 1.10

Agences en SESAM-Vitale

- Dossier patient :

Focus 1.9

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Focus 1.8

Toutes les agences (B2 et SESAM-Vitale)

- Conteneur REJET :

Focus 2020

Retrouvez le résumé de l'année 2020

Fonctionnalités Q2

Focus du 8 Novembre 2021

Livraison le 10 Novembre 2021

SESAM-Vitale :

Vérification des préfactures :

Ajout d'un contrôle supplémentaire sur les préfactures. Si le logiciel constate une incohérence d'ALD entre le dossier patient et le protocole ou entre deux protocoles du même dossier, les préfactures passeront à l'état "à vérifier"

Ajout d'un conteneur supplémentaire contenant les préfactures à l'état "à vérifier" sur le tableau de bord "Facturation"

Gestion des conflits d'adresses du dossier patient :

Si une différence d'adresse entre le dossier du patient et la lecture de la carte vitale ou l'appel ADRI, le logiciel ouvre une fenêtre proposant le choix de l'adresse à intégrer dans le dossier.

Intégration des Pièces Justificatives SCOR :

Lors de la conversion de documents en Pièce Justificative SCOR, la catégorie du document est mis automatiquement sur "Matériel" au moment où on clique sur Convertir en PJ SCOR ou Importer une PJ SCOR

Conversion des Pièces Justificatives SCOR déjà intégrées

Ajout d'un bouton permettant de convertir un document qui a été intégré sans être converti

Ce bouton de conversion n'apparaît que sous certaines conditions :

dans le cas d'un document non converti en SCOR, non typé et de catégorie différente de Matériel
dans le cas d'un document importé en SCOR, typé et de catégorie différente de Matériel
dans le cas d'un document importé, typé autre que ORDN et de catégorie Matériel

Norme B2 et SESAM-Vitale :

Dossier patient

Modification de la spécialité du contact :

Ajout de la modification de spécialité directement depuis la liste des contacts, par un "double-clic"

Modification des codes LPPR dans le protocole d'insulinothérapie :

En fonction du stock de l'agence, les articles proposés seront différents

Protocoles :

Débranchement, amélioration de l'ordonnance pharmacie : intégration de la molécule dans l'ordonnance.
Tous les protocoles : ajout de la QSP et la signature sur toutes les ordonnances.

Stock

Amélioration du menu "stock locatif" :

Les numéros de série en stock locatif apparaissent désormais par ordre croissant.

Marquage CE :

Ajout de la classe de DM (Dispositifs Médicaux) dans l'export "catalogue"

Journal commun

Ajout d'un filtre permettant de ne voir que les commentaires patients

Module commercial

(Module soumis à licences)

Export de la liste des sorties patients :

Autres

Paramètres :

(A activer sur demande)

Activer la gestion centralisée des modifications d'informations caisse et mutuelle sur un concept. Cela à pour but de modifier une information (adresse, autre…) d'une caisse ou d'une mutuelle sur toutes les agences du groupe.
Autoriser les caractères alphanumériques sur les comptes tiers fournisseurs

Création d'une AMC

Comment créer une AMC :

- Agence en B2 :

Depuis le menu Facturation, onglet AMC, utiliser le bouton "Créer une AMC"

Doivent être impérativement renseignés, les champs "Nom de l'AMC" et "Numéro de télétransmission". Les champs concernant les coordonnées peuvent être renseignés afin d'apparaître sur la facture à destination de la mutuelle.

Le champs "E-m@il" permet d'indiquer l'adresse mail d'un contact auprès de la mutuelle.

Les champs "Login" et "Mot de passe" permettent de renseigner les codes d'accès à un portail de mutuelle.

Les cases suivantes étant préremplies, il n'est pas nécessaire de les modifier. Elles permettent d'indiquer que

la mutuelle est télétransmissible
la mutuelle est en mode de gestion séparée (en B2, cette notion n'est pas utilisée)
la case Top AMC permet d'indiquer le destinataire de règlement en forçant la part RC sur la facturation si elle est cochée.

Le destinataire de règlement se gère directement depuis l'onglet "menu facture" de la facture.

Une fois les informations renseignées, cliquer sur le bouton , la mutuelle est crée et est disponible pour l'intégration dans la fiche du patient.

- Agence en SESAM-Vitale

En SESAM-Vitale, les mutuelles peuvent avoir deux modes de gestion :

Gestion unique : c'est la mutuelle qui prend en charge la partie AMC et AMO
Gestion séparée

Depuis le menu Facturation, onglet AMC, utiliser le bouton "Créer une AMC"

Doivent être impérativement renseignés, les champs "Nom de l'AMC" et "Numéro de télétransmission". Les champs de coordonnées sont ici plus facultatifs qu'en B2.

Au niveau des paramètres, le choix du mode de gestion est essentiel car l'impact sur la télétransmission est différent. En effet, une mutuelle en gestion séparée va nécessiter l'intégration de conventions signées entre le prestateur et la mutuelle permettant de faire de la DRE (Demande de Remboursement Electronique).

Les champs ''Informations d'adressage" et "Données de convention" ne sont pas à remplir

- Gestion séparée:

Il n'y a rien a renseigner de plus que les champs d'identification de la mutuelle (Nom de l'AMC et Numéro de Télétransmission)

- Gestion unique :

En cochant la case "unique", la case "indicateur de traitement" change et une case apparaît avec le nom "numéro de la mutuelle.

Il faut impérativement reporter le numéro de télétransmission dans cette case

Une mutuelle en gestion unique et en gestion séparée, comment faire ?

Lorsqu'une mutuelle pratique les deux modes de gestion, il est préférable de la créer en gestion unique et de modifier sur la couverture AMC du dossier patient, pour la faire remonter en gestion séparée

Quelles mutuelles sont en gestion unique et comment le savoir ?

Presque toutes les mutuelles possèdent les deux mode de gestion, on peut retrouver, pour les plus connues :

CMU
AME
MSA
MGEN

Pour savoir si une mutuelle est en gestion unique, le plus simple est de demander directement auprès de l'organisme complémentaire son mode de gestion. Toutefois, dans certains cas, la mutuelle et la caisse sont identiques sur la prise en charge du patient (comme la MSA ou la MGEN par exemple), le mode de gestion de la mutuelle sera alors de l'unique puisque la caisse et la mutuelle sont les mêmes.

Résumé 2020

Focus 2020 Q2

Fonctionnalités :

Exclure les articles inactifs dans les ordos produits.
Ajout de pièce jointe lors de la rédaction rapport après un rendez-vous prescripteur.
Modification entretien intercure et ajout de molécule sur un entretien intercure
Ajout de la coche Urgence dans le formulaire de soutien.
Afficher date début de soin & date prescriptions si différentes dans ordo pharmacie.
Ajout de la possibilité de télécharger le consentement éclairé du patient dans le suivi patient.
Ajout de la possibilité d'ajout d'ordonnance vierge.
Dépôt : Suppression du lien pour télécharger les BLs patients si aucune livraison n'a été faite sur la semaine sélectionnée.
Diabète : mise en place le nouveau modèle d'ordonnances.
Quand un utilisateur n’est pas sur l'agence, on peut le désigner en tant que livreur.
L'assigné d'un prescripteur est sélectionné comme apporteur par défaut d'une facture.
Clarification des dates d'ordonnances lorsqu'un traitement est terminé avant le terme.
Création Fournisseur - Amélioration pour le multi-agence avec centrale d'achat.
Immunologie et Débranchement - ajout des intervalles "semaine" et "mois".
Dossier patient : possibilité d'ajouter des documents .txt ou .xml.
Créer un avoir sur commande Fournisseur.
Ajout d'article sans stock dans les protocoles de soins de type produit.
Sélection du lieu de stockage à la reprise de stock.
Possibilité de faire des avoirs depuis la fiche d'une facture comptoir.
Ajout de la possibilité d'ajouter des photos aux CRs de Nouvelles.
Ajout de la saisie de documents pour les contacts et structures.
Ajout d'un commentaire livraison favoris lors de la création commande et dans les ordos produit.
Rajouter le RPPS prescripteur sur les ordos.
Possibilité de passer par le formulaire standard pour les protocoles d'immunologies.
Modification du bon de commande avec ajout du compte tiers, de l'utilisateur, de l'email du fournisseur et de la sous-catégorie des articles.
Génération des prescription valeur à la fin de la saisie d'un protocole pour avoir le PDF des ordonnances pharmacie préremplies.
Ajout de la possibilité de configurer le qualificatif dépense lors de l'ajout d'un acte à une facture (SV).
Ajout du nombre de catégories enfants dans "gestion des catégories".
Sur le dossier patient, rajout du libellé de la catégorie de prescription sous le matériel en location pour laquelle le matériel à été loué.
Possibilité d'indiquer qu'une molécule dans un protocole de perfusion doit se récupérer à la pharmacie hospitalière. Affichage de la molécule dans la pharmacie hospitalière dans ces cas-là.
Ajout manuel d'un versement.
Ajout des patients partagés dans les patients assignés.
Ajout de la préfacturation pour les AVF.
Possibilité d'ajouter des forfaits Aérosolthérapie (TIPS) dans une fiche article
Possibilité de recycler des factures importées avec toutes les informations qui ne sont pas saisies correctement.
Activation de la possibilité de DRE dans certains cas de mutuelles.
Possibilité de créer un avoir sur une facture de redevance
Ajout des majorations pour Mayotte et Saint-Pierre & Miquelon

Interface :

Les boutons du bandeau dans le dossier patient rafraichissent l'application.
Recherche de client dans la facturation par numéro de sécurité social.
Possibilité de télécharger un export des contacts de l'agence
Regrouper les prescriptions sur le même BL.

Débogage / MAJ :

Règlement 2.1 - génération de N° de pièce.
Ajout de la colonne "Note" dans les impayés, mis à jour du datatable "livraisons validées" après une modification du statut de la commande.
Cochage automatique de la case "Location" si nécessaire lors de la modification d'ordonnances produits.
Tri dans les impayés prend en compte les règlements déjà effectués dans le calcul.

Création patient, protocole et dossier de coordination

Création d'un nouveau patient, d'un protocole et les fonctionnalités du dossier de coordination.

Création d'un patient

Depuis l’accueil du logiciel, cliquer sur permet d’ouvrir :

Choisir l’ajout d’un nouveau patient ouvre :

Ici, on a le choix de passer en saisie rapide ou en dossier complet. En fonction du temps accordé pour cette création, il sera plus facile de s’orienter vers la saisie rapide (idem dans le cas d’un dossier hors organisme)

Néanmoins, la saisie rapide ne permet pas de renseigner tous les éléments obligatoire pour la facturation du dossier. Dans ce cas, sur la fiche du patient une mention Dossier incomplet sera affichée..

Création du dossier complet :

Une fois les informations saisies, il faut cliquer sur la flèche à droite pour passer à l’étape suivante.

C’est dans cet onglet que l’on renseigne toutes les informations relatives à l’assuré.

La flèche de gauche permet de revenir à la saisie antérieure et la flèche de droite de passer à l'étape suivante.

Dans cet onglet on renseigne le prescripteur mais aussi le motif de prise en charge du patient.

On arrive ensuite sur le dossier du patient :

Depuis le dossier il est possible de suivre les traitements, les contacts, les commandes, et autres.

Il suffit de cliquer sur le depuis le dossier pour avoir diverses possibilités :

Ajouter un message sur le journal du patient
Créer un protocole de soins
Ajouter des constantes
Associer un professionnel de santé au patient

Création d’un protocole de soin :

Une fois que la date de prescription est renseignée, plusieurs choix de protocoles sont proposés :

C’est de ce choix que va découler le questionnaire de conception de protocole, l'exemple ci-dessous est un protocole de perfusion :

On ajoute ensuite une ou plusieurs molécules

On arrive ensuite sur les options du protocole via le bouton étape finale

Sur cette fenêtre on peut joindre l'ordonnance numérisée ou d'autres documents.

Le protocole ainsi créé s'affiche dans l'onglet Traitements du dossier patient :

Création de la commande pour le protocole de soin :

Depuis l’onglet Commande :

En cliquant sur le type voulu dans la colonne de gauche, le catalogue de produits s’ouvre et permet ainsi de rentrer la commande :

On peut faire la recherche par type ou par saisie :

Le nombre d'articles commandées s'affiche dans une pastille rouge en haut à droite de la commande

Pour valider la commande, il suffit de cliquer sur le bouton du panier.

Une fois que la commande est validée, elle passe à l’étape « Préparation en cours »

Création du bon de livraison et livraison :

Depuis le dossier du patient, dans l’onglet commande, en cliquant sur Dernières commandes, on obtient l'écran suivant :

Depuis cette fenêtre, on peut voir toutes les commandes relatives au patient ainsi que leur état. On clique sur « Préparation en cours » sur la ligne qui nous intéresse pour arriver sur la fenêtre de préparation :

Ici on peut voir plusieurs éléments :

1. Son statut, ici en commande

2. Le numéro de lot de l’article ainsi que son stock

3. La quantité demandée pour la livraison

4. Le statut des quantités de l’article commandé (ici en orange car on n’a rentré aucune quantité

Une fois que la quantité est renseignée, la couleur du statut change :

Il ne reste plus qu’à confirmer.

Le statut de la commande change de « Préparation en cours » à « En cours de livraison »

En cliquant sur « en cours de livraison » un menu déroulant apparait pour définir manuellement le statut

Si Modifier :

Si Livrée :

Une fois que le protocole est livré, il n’est PLUS modifiable !

ADRI en SESAM-Vitale

Utilisation du téléservice ADRi(Acquisition des DRoits intégrée) permettant d’interroger le système d’informations hébergé par les Caisses d’Assurance Maladie Obligatoire, pour obtenir les droits de couverture AMO du patient.

1. Préambule

1.1. Présentation générale

ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) est un téléservice permettant d’interroger le système d’informations hébergé par les Caisses d’Assurance Maladie Obligatoire. Il permet d’obtenir les droits (*) à jour du patient, et notamment les situations spécifiques (CMU, ALD, Invalidité...).

(*) ne concerne pas les droits Mutuelles en Gestion séparée

A la facturation, cette interrogation des droits permet de typer la facture ADRi, de fiabiliser la facturation SESAM-Vitale même en l’absence de carte Vitale et ainsi d'éviter les rejets.

1.2. Prérequis

- Module SESAM-Vitale

- Cartes CPS à jour : Comme pour interroger une carte Vitale, la lecture de la CPS est nécessaire pour interroger ADRi.

2. Utilisation des couvertures ADRi dans le dossiers et les préfactures

A la saisie d’une date de prescription dans un protocole, la couverture ADRi, lorsqu'elle existe, sera chargée selon la règle ci-dessous, c'est-à-dire lorsque la date de prescription est comprise dans la période d'un an retournée par ADRi.

Date interrogation ADRi >= Date de prescription et que celle-ci est comprise dans la période d’un an retournée par ADRi)

=> Droits Couvertures Zone 2 ADRi seront utilisés par défaut

Date interrogation ADRi < Date de prescription OU Pas d’interrogation ADRi

=> Droits Couvertures Zone 1 classiques seront utilisés par défaut

3. Interrogation depuis la fiche PATIENT

Un appel ADRi dès la création d’un patient (après la saisie des éléments listés ci-dessous) permet de renseigner sa fiche de façon complète et rapide. ADRi retourne la couverture du patient permettant ainsi de facturer avec des droits à jour et d’éviter les rejets.

3.1. Les informations à saisir à minima dans la fiche Patient/Assuré :

Pour pouvoir interroger le téléservice ADRi, la fiche patient doit contenir à minima :

NOM
Prénom
Date de naissance
N° sécurité sociale

3.2. Retour ADRi : les Couvertures AMO

Cliquez sur le bouton pour interroger le téléservice.

Dans l'onglet AMO, les couvertures du patient remontent suite à cet appel :

La couverture remonte avec un code situation. Ce code contient le détail de la couverture du patient ainsi que sa caisse et n'est attribué que lors d'un appel ADRi (ou une lecture carte vitale).

3.2.1 Plusieurs lignes, pourquoi ?

Un appel ADRi ne remontera qu'une seule ligne (sans dates de début et de fin) que si le patient n'a pas d'exonération (couve en 60/40). Pour toutes les autres couvertures, plusieurs lignes apparaîtront (exemple : la capture d'écran sur une remontée ADRi d'un patient en ALD).

Cela vient du fait que la couverture s'étend sur une période d'un an, du jour de l'appel à un an en arrière. Avant et après cette date, la caisse ne donne pas d'information d'exonération.

3.2.2 Comment lire ces lignes ?

Ligne 1 : Cette ligne a toujours une date de début au lendemain de l'appel (ici, l'appel a été effectué le 28/10/2022, la ligne 1 démarre donc le 29/10/2022). Cette ligne est toujours à 60% car la couverture exacte n'est pas communiquée par la caisse.
Ligne 2 : Cette ligne correspond à la couverture en cours. En effet, la date de fin est toujours égale à la date d'appel (ici, l'appel a été effectué le 28/10/2022). Elle couvre généralement 1 an mais si le patient a changé d'exonération durant cette période, il y aura autant de ligne que de couverture.
Ligne 3 : Cette ligne n'a jamais de date de début, seulement une date de fin qui correspond à la fin de la période de un an remontée par l'appel ADRi. Cette ligne est toujours à 60% car la couverture exacte n'est pas communiquée par la caisse.

Exemple de remontée ADRi avec une date d'appel au 01/01/2023 à une CPAM

Dans cet exemple, on constate que la couverture du patient a évolué au fur et à mesure durant l'interval d'un an correspondant à la remontée ADRi :

sur la ligne 4, le patient était en ALD (code exo 4)
sur la ligne 3, le patient est toujours en ALD mais s'est ajouté à cette dernière, l'invalidité (constaté sur le code situation par le dernier chiffre, le "2")
sur la ligne 2, le patient n'a plus d'ALD, il a seulement l'invalidité (constaté sur le code situation par le dernier chiffre, le "2")

3.2.3 Le code situation, c'est quoi ?

Le code situation est composé de 4 chiffres. Dans ces chiffres, on retrouve les informations de la caisse ainsi que l'exonération du patient :

Quelques exemples :

code 0100 : correspond à une CPAM avec une couverture à 60%
code 0200 : correspond à une MSA avec une couverture à 60%
code 0400 : correspond à la SNCF avec une couverture à 75%

3.3 Retour ADRi : les couvertures AMC

Un appel ADRi peut remonter les informations AMC si celle-ci est en gestion unique (comme la MSA, la MGEN, la CAMIEG). On va donc retrouver l'affichage suivant :

Dans certains cas, la mutuelle en gestion unique ne remonte pas correctement et possède un numéro organisme et un libellé qui ne correspond à rien. C'est une codification interne entre la caisse et la mutuelle pour laquelle le logiciel reçoit l'information telle quelle sans pouvoir la décrypter.

C'est le cas par exemple d'une MSA qui va remonter avec un numéro 2700000.

Il convient de modifier la mutuelle dans la fiche du patient afin que la facturation se fasse avec le bon numéro de télétransmission.

MAD : facturation tarifs dégressifs

Afin d'anticiper le renouvellement du matériel et adapter la facturation, on ne créera pas le protocole de la même manière qu'un matériel qui n'est pas sujet à la dégressivité.

Dans cette page, est utilisé comme exemple un VHP 1 accessoire

1 Création des articles :

1.1. Article pour le matériel

Création d'un article qui sera utilisé pour porter le numéro de série et non le code LPP pour la location. On retrouve ainsi la fiche article SANS code LPP:

Dans l'exemple il s'agit d'un fauteuil roulant D200, ce process est à faire pour tous les articles appliquant un tarif dégressif

Penser au fait que le VHP peut se composer de plusieurs accessoires, par conséquent il faudra créer autant d'articles que d'accessoires

1.2. Article pour les forfaits de location

Création d'articles qui seront utilisés pour porter le code LPP pour la facturation. On aura besoin de deux articles :

Ces articles seront gérés en stock, ne pas cocher la case

1.2.1 Code LPP première période :

1.2.2 Code LPP dégressif pour la seconde période :

Retour vers

2. Ajout de stock pour les articles LPP

Comme ce ne sont pas des produits virtuel, il est nécessaire d'ajouter du stock pour pouvoir utiliser ces articles dans une commande patient. Pour cela, intégrer du stock avec un "ajout de stock" ou une commande fournisseur.

2.1. Commande fournisseur :

2.2. Ajout de stock :

Étant un article locatif, on rentrera UN numéro pour UNE quantité. Le numéro de série intégré sera fictif (par exemple SERIE001)

Retour vers

3. Création du protocole :

3.1. Protocole initial

Créer le protocole MAD en suivant l'ordonnance et rechercher l'article portant le code LPP correspondant à la facturation initiale ainsi que l'article matériel. (Dans cet exemple, il s'agit d'un VHP 1 accessoire)

Les deux articles sont remontés avec la case Location cochée.

Depuis le bon de préparation, on retrouve les deux articles.

Procéder à la livraison pour engager la facturation. On retrouve ainsi, depuis le module MAD dans le menu Facturation, les différentes périodes à facturer.

4. Renouvellement avec tarif dégressif :

Lorsque l’on a l’ordonnance pour le renouvellement d’une location, il faudra procéder ainsi :

Renouvellement protocole
Renouvellement matériel
Modification du LPPR pour appliquer le dégressif
Livraison matériel

4.1. Renouvellement Protocole :

Depuis le dossier du patient, « dupliquer » le protocole concerné et indiquer la date de début de renouvellement. Par défaut, Q2 indique la date du lendemain.

Ce renouvellement apparaitra dans le logiciel comme étant un nouveau protocole.

4.2. Reprise de l'article portant le code LPP :

Depuis le tableau de bord du patient, cliquer sur le matériel locatif pour engager une mise en désinfection.

On parle ici de l'article "Forfait"

4.3. Matériel pour le patient :

En ce qui concerne le matériel, il doit rester chez le patient, donc une reprise de ce dernier pour une remise à disposition chez le patient n’est pas utile. Le logiciel va gérer cette manipulation en indiquant sur la traçabilité du matériel, une réédition du BL, maintenant celui-ci chez le patient.

Le renouvellement de la commande de matériel va permettre de modifier le premier forfait LPPR pour la location < à 52 semaines pour intégrer le forfait > à 52 semaines. Cela implique que l’article correspondant aura au préalable été créé et approvisionné en stock :

4.3.1Commande Patient :

Depuis le dossier patient, dans l’onglet Commande, retrouver la ligne correspondant au renouvellement précédemment effectué, le statut de la commande sera sur Préparation en cours

Cliquer sur ce statut pour accéder au BP et ainsi effectuer les modifications nécessaires à savoir :

Supprimer la ligne correspondante au forfait de location initial
Ajouter le forfait > 52 semaines
Enregistrer les modifications après attribution des numéros de série pour le nouveau forfait.

On ne doit avoir sur le BP que deux lignes :

La ligne correspondant au forfait de location > à 52 semaines
Le matériel déjà présent chez le patient

Effectuer la livraison.

4.4 Facturation

Depuis le module MAD, retrouver le patient et le facturer comme à l’accoutumé.

On retrouve bien la facturation du code LPPR de location pour un VHP 1 accessoire avec tarif dégressif

Création articles, fournisseurs, commandes, conditionnement, autres.

Création d'articles, création de fournisseurs, commande et réception d'articles

Afin de pouvoir créer un fournisseur, un article, passer une commande etc... il faut se rendre sur le menu Stock

Pour consulter l'aide concernant le menu stock => Stock

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Cliquer sur le bouton « Gérer ses fournisseurs »

On arrive sur la liste des fournisseurs qui ont déjà été créés.

Cliquer sur le bouton permet d’ouvrir la fenêtre de création de fournisseur

Seul le champs « Nom » est obligatoire pour enregistrer la saisie.

Les autres champs sont optionnels mais permettent de renseigner au mieux les informations sur le fournisseur à savoir :

Ses coordonnées
Le franco de port (correspond au montant minimum de la commande pour qu'aucun frais ne s'applique)
Le montant minimum de la commande (correspond au montant minimum pour pouvoir passer la commande)
Les frais de port (correspond au montant des frais de port standards pour ce fournisseur)

Les champs 1 et 2 sont utilisés pour le marquage CE (voir : )

Une fois toutes les données renseignées il suffit de cliquer sur Ajouter pour enregistrer la création et retourner sur la liste des fournisseurs :

information Marquage CE
frais de port / minimum de commande / franco de port

Les boutons d'action à gauche de la liste permettent de consulter la fiche d'un fournisseur ou de la supprimer (si celui-ci n'a jamais été utilisé).

Cliquer sur le bouton "Gérer ses catégories"

On arrive sur la liste des catégories qui ont déjà été créées.

Cliquer sur le bouton permet d’ouvrir la fenêtre de création de catégorie

Renseigner le nom de la catégorie et cliquer sur ajouter

Pour créer un article, il faut cliquer sur le bouton et choisir :

La fenêtre de création d'article s'ouvre :

Renseigner les champs obligatoires (en jaune). Les autres champs sont :

Ajout d’une image

Le conditionnement de l'article s'indique à la création de celui-ci.

Les valeurs se renseignent de la façon suivante :

si 1 carton contient 10 unités de vente alors il faut indiquer
de la même façon si 1 carton contient X unités de vente alors dans la case achat on indique le nombre d'unité en laissant la Qté en boîte sur 1

Pour créer une commande fournisseur, cliquer sur le bouton et choisir :

La fenêtre de précommande apparait :

La ligne de recherche permet d'intégrer des articles à commander, par recherche automatique :

Liste des différents fournisseurs

Gestion des impayés

Dans le logiciel, toute facture dont le solde n'est pas à zéro, est considérée comme impayée. De fait, une facture qui vient d'être télétransmise apparaît dans la liste tout comme une facture dont une part a été rejetée ou une facture pour laquelle un règlement patient est attendu.

Liste des impayés

Cette liste se trouve dans le menu "Facturation", onglet "Impayées" :

Les critères de recherche sont les suivants :

Date du journal : permet de définir la date jusqu'à laquelle on souhaite voir les factures
Numéro de facture
Date de facture
Montant total de la facture (cumul des différentes parts AMO/AMC/Patient)

Comment lire cette liste ?

Sur chaque ligne est indiqué :

Nom du patient
Caisse du patient
Mutuelle du patient
Montant total de la facture

La présence de filtre permet d'affiner la recherche pour ne voir apparaître que les factures souhaitées.

Comment interpréter les lignes de factures ?

Comme vu précédemment, si une part n'est pas à 0€, alors la facture apparaît ici. Le montant de celle-ci peut être positif mais aussi négatif dans le cas de double règlement.

Cas d'une facture non soldée :

Sur cette ligne on voit que :

le montant total est de 431.87€
Le dû RO est de 259.12€
Le dû RC est de 172.74€
Le dû patient est de 0.00€

Cette facture n'a pas encore été payée par la caisse et la mutuelle. La part patient a déjà été réglée ou n'était pas présente.

1. Cas d'une facture partiellement soldée :

Sur cette ligne on voit que :

Le montant total est de 427.60€
Le dû RO est de 0.00€
Le dû RC est de 101.04€
Le dû patient est de 0.00€

Cette facture n'a pas encore été payée par la mutuelle. Les parts caisse et patient ont déjà été réglées.

2. Cas d'une facture comptoir non soldée :

Sur cette ligne on voit que :

Il n'y a ni caisse ni mutuelle
Le montant total est de 12 600€
Le dû RO est de 0.00€
Le dû RC est de 0.00€

Cette facture n'a pas encore été réglée par le patient. C'est le comportement normal d'une facture comptoir non soldée

3. Cas d'une facture réglée plusieurs fois :

Sur cette ligne on voit que :

Le montant total est de 1078.88€
Le dû caisse est de -421.12€

Cette facture a été réglé d'un montant supérieur au montant total. Le "-" indique le montant à rembourser.

Que faire pour régulariser ses impayés?

Dans le cas d'un montant rejeté par un organisme :

Recycler la facture en indiquant sur la nouvelle facture le montant déjà payé

Voir les pages :

en SESAM-Vitale

en B2

Dans le cas d'un trop perçu :

Dans la facture, indiquer le montant trop perçu en négatif et indiquer un payeur en fonction de votre gestion interne

En fonction des écritures comptables que l'on souhaite avoir, le payeur peut être l'organisme qui a trop payé, ou être redirigé vers le compte PERTE/PROFIT voir le compte interne.

Une fois fait, la facture est soldée à 100% et n'apparaitra plus dans la liste des Impayées.

Livraison

Commande, livraison, reprise et renouvellement

Guide vidéo portant sur la saisie de commandes

Guide vidéo portant sur la livraison des commandes

Guide vidéo portant sur la reprise de stock

Guide vidéo portant sur le réapprovisionnement patient

Le menu Livraison permet d'afficher et de valider les commandes patient, ainsi que la gestion de reprise de matériel, l’édition des Bons de livraison et Bons de reprise. Après avoir livré le patient, l’utilisateur doit pouvoir valider la livraison.

Le menu Livraison se compose des onglets suivants :

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Le menu Tableau de bord se compose de 4 sphères et un graphique :

Traitement des Bons de Préparation

Depuis la liste des préparations en cours (voir tableau de bord du menu Livraison), il est possible d'ouvrir un Bon de préparation.

Affectation du livreur à la commande
Tri des lignes du BP en fonction du lieu de stockage
Lignes de BP avec n° de lot ou de série
Lignes de BP sans n°

Pour traiter un bon de préparation chaque ligne d'article doit être complétée. Si une confirmation est faite avec des lignes non traitées, cela créera un reliquat. ()

Choix du n° de lot ou de série
Si cochée, le matériel est en location
Saisie de la quantité préparée
Statut de préparation de la ligne

Ligne préparée complétement Ligne non préparée complétement Ligne non préparable, stock insuffisant

Un clic sur le bouton de Statut valide la ligne avec la quantité commandé et le choix du lot par défaut.

Il est possible de choisir plusieurs n° de lot pour livrer une ligne en cliquant sur le bouton "+" à gauche du choix du n°.

Validation des livraisons

Un Bon de préparation validé, va créer une ligne de livraison visible depuis l'onglet Livraisons Validées. Pour confirmer la livraison du matériel, le statut de cette ligne doit être modifié :

En cliquant sur le bouton En cours de Livraison, il est possible de choisir une action qui modifiera le statut de la ligne :

Livraison confirmée
Livraison annulée
Modifier la quantité livrée
Cliquer pour confirmer la modification du statut de la livraison

En cliquant sur un Statut à l'état Livrée, il est possible de remettre en stock tout ou partie du matériel livré.

Une ligne ne doit prendre le statut Livrée qu'après la livraison réelle du matériel chez le patient.

Suivi des reliquats de commande

Depuis la liste des reliquats (voir tableau de bord du menu livraison), il est possible les bons de préparations contenant des lignes non préparables à cause d'un stock insuffisant (statut rouge) :

Lignes livrables ou déjà livrées de la commande
Lignes non livrables

Il est possible de valider la préparation des lignes livrables sur cet écran comme sur le .

Gestion des reprises des Dispositifs Médicaux

La reprise des dispositifs médicaux chez les patients se fait en plusieurs étapes.

Changement de statut du patient

Prévision de la reprise Les patients possédant un dispositif médical en location avec un statut "Fin de traitement" apparaissent dans la liste des Récupérations nécessaires (voir tableau de bord du menu Livraison). En cliquant sur un élément de la liste, la fenêtre de prévision de reprise s'ouvre :

Date prévue de la reprise
Choisir le technicien affecté à cette reprise
Cocher le ou les dispositifs à récupérer
Envoyer directement en désinfection si le matériel est déjà récupéré (cela valide la reprise)

Validation de la reprise Les reprises planifiées alimentent la liste des Reprises en attente (voir tableau de bord du menu Livraison). En cliquant sur un élément de la liste, la fenêtre de validation de la reprise s'ouvre :

Saisir la quantité pour le matériel à reprendre
Saisir un éventuel commentaire et cliquer sur Enregistrer
Cliquer sur Valider pour envoyer le dispositif repris en désinfection

Structures et Contacts

Création des Structures et des Contacts par tout utilisateur Q2, dans les métiers LIFE, HOME, AIR

Guide vidéo portant sur les structures

Guide vidéo portant sur les contacts

Les Structures

Qu’est-ce qu’une Structure ?

Une Structure représente un établissement de santé (Cabinet Médical, Centre Hospitalier, EHPAD,…)

Elle peut intégrer plusieurs Services qui seront ajoutés à la création de la base ou ultérieurement.

Création d’une Structure

Cliquer dans le menu principal sur Structures :

Depuis la fenêtre de Liste des structures qui s'affiche, cliquer sur le bouton de création :

La fenêtre de création de la structure s’affiche :

Choisir le type d’établissement de santé
Saisir le nom de l’établissement
Saisir le n° de téléphone et de fax
Saisir l’adresse de l’établissement

Sur cette fenêtre de création, la saisie des adresses est dynamique et le logiciel proposera une liste d’adresses correspondantes au fur et à mesure de la saisie.

La fenêtre de la Structure créée s’affiche :

Recherche et modification d’une Structure

Liste de recherche des Structures

Critères de recherche et de tri des Structures
Bouton d’ouverture de la fiche de Structure
Bouton de suppression de la structure
Bouton d’export de la liste des Structures affichée au format CSV

L’export de cette liste n’intègre pas la colonne Assigné(e))

Fiche de la Structure

Les données de la Structure sont réparties dans 3 onglets :

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Coordonnées principales et n° FINESS de la Structure
Liste des Services associés (avec n° de téléphone et fax)

Modification / Ajout d’un Service

Sur la fenêtre de la Structure, cliquer sur le bouton de Modification :

La fenêtre de la Structure passe en mode Edition :

Modification du type d’établissement et du nom de la Structure
Modification des coordonnées principales et du n° FINESS de la Structure
Modification des n° de téléphone et fax des Services
Bouton d’ajout de Service

Le bouton Ajouter un Service permet d’associer un nouveau Service à la Structure.

Il déclenche l’ouverture de l’écran d’Ajout de service :

Choisir le type de Service dans une liste prédéfinie
Saisir le n° de téléphone du Service
Saisir le N° de fax du Service
Valider la création du Service

Seuls le type, le nom et les données de l'onglet Coordonnées sont modifiables ; il n'est pas possible de changer ici la liste des Contacts ou des Patients associés à la Structure.

Les Contacts

Pour plus d'informations

Qu’est-ce qu’un Contact ?

Un Contact est un professionnel de Santé qui sera à l’origine des prescriptions associées aux patients.

Il peut être lié ou non à une Structure, si c’est le cas la Structure devra être créée au préalable.

Création d’un Contact

Cliquer dans le menu principal sur Contacts

Depuis la fenêtre de Liste des Contacts qui s'affiche, cliquer sur le bouton de création :

La fenêtre de création du Contact s’affiche :

Choisir la Structure éventuelle du Contact
Choisir le potentiel du prospect (information commerciale)
Choisir la qualité du Contact
Choisir la Civilité du Contact

Saisir le N° RPPS du professionnel de Santé
Saisir le N° FINESS du professionnel de Santé (obligatoire pour la télétransmission)
En cochant cette case, toutes les factures associées à ce contact seront en mode Professionnel (pas de remboursement organisme ni de télétransmission)
Cocher cette case pour préciser que le professionnel de Santé est associé au régime spécial de la SNCF

Saisir les n° de téléphone et email du Contact
Saisir l’adresse du Contact

Sur cette fenêtre de création, la saisie des adresses est dynamique et le logiciel proposera une liste d’adresses correspondantes au fur et à mesure de la saisie.

Saisir un éventuel commentaire (Notes)
Cliquer sur Ajouter pour valider la création du Contact

Recherche et modification d’un Contact

Liste de recherche des Contacts

Critères de recherche et de tri des Contacts
Bouton d’ouverture de la fiche de Contact
Bouton de suppression du Contact
Bouton de création/validation de tâches (module CRM uniquement)

Fiche du Contact

Les données du Contact sont réparties dans 5 onglets :

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Spécialité, n° de téléphone, fax, e-mail, n° professionnel et commentaires
Liste des adresses du Contact et des Structures auxquelles il est associé.

Modification du Contact

Sur la fenêtre du Contact, cliquer sur le bouton de Modification :

La fenêtre du Contact passe en mode Edition :

Modification du prénom, nom, titre et qualité du Contact
Modification des n° de téléphone, fax, email et des n° professionnels du Contact
Suppression de l'une des adresses du Contact
Cliquer ici pour ajouter une adresse à la fiche Contact

Actions depuis la fiche d’un Contact

Inviter sur Qrieu Connect

Cliquer sur Inviter sur Qrieu Connect pour envoyer à ce contact une autorisation d'accès au portail Qrieu Connect :

Cliquer sur Oui pour confirmer l’invitation

Noter un rendez-vous commercial

Cliquer sur Créer une tâche, afin d’ajouter une action sur le planning commercial :

Voir :

Afficher la liste des invitations Qrieu Connect

Cliquer sur l’onglet Voir les invitations aux professionnels de santé pour afficher la liste de recherche des invitations à Qrieu Connect envoyées aux Contacts :

Afficher le suivi commercial

Cliquer sur l’onglet Télécharger le suivi commercial pour télécharger au format Excel la liste des Contacts et leur dernière tâche commerciale planifiée :

Format du fichier Excel :

Identification du Contact
Structure et Service associés au Contact
Intervenant assigné au Contact
Informations sur la dernière tâche commerciale planifiée pour ce Contact

Mode opératoire

Accueil

A l’ouverture du logiciel, l’écran d’accueil s’affiche ; il permet de prendre rapidement connaissance d’informations importantes pour la coordination de l'équipe.

1.Bandeau supérieur
2.Bouton de raccourcis
3.Journal commun
4.Informations patient

Bandeau supérieur

Son fonctionnement est également décrit sur l'aide en ligne . Les thèmes de recherche rapide sont les suivants :

Patient : la recherche se fait par nom de patient et permet d’accéder au dossier de coordination du patient
Téléphone : la recherche se fait par n° de téléphone patient et permet d’accéder au dossier de coordination du patient
Molécule : la recherche se fait par nom de molécule et permet d’accéder à la liste des molécules du logiciel puis à la fiche d’une molécule sur le site de l’ANSM ()

Boutons de raccourci

La zone affichant les raccourcis s’affiche sur une ou deux lignes via un clic sur le bouton Options :

Ordos non scannées

Ouvre la liste des prescriptions ne contenant pas de document scanné (ordonnance)

1.Télécharger la liste au format CSV
2.Boutons d’action :

Icônes

Actions liées

1.Cliquer pour ouvrir l’explorateur Windows et choisir le fichier à joindre
2.Choisir le type d’ordonnance
3.Cliquer pour valider l’ajout du document

Icônes

Actions liées

Cliquer sur Oui pour valider.

Mes déplacements

Affiche un itinéraire intégrant les adresses des patients ou contacts assignés à l’utilisateur actuel avec une livraison ou un rendez-vous prévu.

Comptes-rendus

Ouvre la liste des comptes-rendus non saisis associés à des patients ou des contacts assignés à l’utilisateur actuel.

1.Boutons d'action
2.État du compte-rendu

A faire

En retard

Icônes

Actions liées

1.Retour à la liste des comptes-rendus
2.Retour à l’écran d’accueil
3.Choix du contact destinataire du compte-rendu
4.Passage à l’étape suivante

1.Choix du format du compte-rendu
2.Passage à l’étape suivante

1.Saisie du compte-rendu
2.Visualisation de la mise en page du compte-rendu
3.Passage à l’étape suivante

Un clic sur le format d’envoi créé le compte-rendu et retourne sur la liste.

Relances ordonnances

Ouvre une recherche pour afficher la liste des prescriptions à renouveler sur une période donnée.

Retour à l’accueil
Export de la liste au format ou
Choix de la période du renouvellement
Validation pour lancer la recherche

Renouvellement de l’ordonnance
Termine la prescription
Affiche l'ordonnance associée à la prescription

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Choisir la date de renouvellement, puis cliquer sur renouveler.

File active

Ouvre la liste de tous les protocoles patient actifs de toutes les agences autorisées pour l’utilisateur.

1.Retour à l’accueil
2.Ouverture du dossier patient associé au protocole

Astreinte

Permet de télécharger une fiche d’astreinte listant les patients et leurs coordonnées pour les états suivants :

En cours de traitement
Hospitalisation
En attente de sortie

Cliquer sur le bouton pour choisir le format de la fiche d’astreinte.

Patients sans droit

Ouvre la liste des patients dont le dossier est incomplet.

1.Retour à l’accueil
2.Ouverture du dossier patient

Récupérations

Ouvre la liste de patients décédés ou en fin de traitement dont il faut aller chercher le matériel.

1.Retour à l’accueil
2.Bouton d’action

Icônes

Actions liées

Saisie de la date de reprise
Choix du technicien affecté à cette reprise
Choix des matériels à reprendre
Validation :

Envoyer en désinfection : le matériel est considéré comme repris et est placé en désinfection
Créer une reprise : planifie une reprise en attente

Assignés

Ouvre la liste des patients avec tous les personnels qui leur sont assignés.

Retour à l’accueil
Ouverture du dossier patient
Critères de recherche et liste des assignations

Pour un patient, les assignations possibles sont :

AMT (Assistant Médico Technique)
DT (Délégué Technique)
Diététicien
IDEC (Infirmière Coordinatrice)

Journal commun

Ce journal est dédié à la transmission d’informations liées à la coordination entre les utilisateurs du logiciel.

Il peut afficher :

Naviguez entre les onglets pour découvrir toutes les fonctions du menu

Messages liés aux patients publiés par les utilisateurs

Liste des messages
Bouton de filtre permettant de n’afficher que les créations de dossier patient

Informations patient

Ce journal affiche les liste des patients associés à des actions récemment réalisées dans le logiciel.

Liste des messages
Date et heure de dernière actualisation de la liste

Format des messages des journaux

Avatar choisi par l’utilisateur publiant le message
Corps du message
Date et heure de publication et nom de l’utilisateur créateur du message

Symbole marquant un utilisateur sans avatar paramétré
Nom de patient commençant par @, un clic ouvre le dossier du patient

Lien vers le dossier du patient concerné

Télécharger la pièce jointe associée au message

Le nombre de messages affichés est limité, mais l’historique est accessible via le bouton Afficher les 20 suivants

Actions possibles depuis le bouton de création

Créer un message dans le journal commun
Prendre en charge un nouveau patient

Créer un message dans le journal commun

Outils de mise en page du message
Corps du message
La saisie du caractère @ suivi d’une ou plusieurs lettres déclenche une recherche patient, cliquer sur le patient concerné afin de créer un lien dans le message
Cliquer sur Choisir un fichier pour joindre un document au message

Prendre en charge un nouveau patient

Il est possible de réaliser une prise en charge rapide en ne renseignant que les éléments minimum du dossier patient.

Retour au choix de création
Retour à l’écran d’accueil
Activation du mode ajout rapide
Informations minimum du dossier à renseigner

Sur cet écran, un clic sur le bouton Dossier complet active le mode d’ajout complet du patient, toutes les informations du dossier devront être renseignées.

Les boutons verts ci-dessus permettent alors de naviguer dans les écrans de saisie suivants

Après ces saisies, le dossier patient sera complet et permettra de générer des factures.