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Répartition des parts et destinataire de règlement :
Lorsque la case Tiers Payant est cochée dans les paramètres de l'agence, celle-ci applique le Tiers Payant AMO/ AMC sans tenir compte de ce qui est indiqué dans le destinataire de règlement de la préfacturation
Export "Suivi Patient CSV"
Ajout de la colonne "mail patient" dans l'extraction du suivi patient
Insulinothérapie
Ajout du capteur G4 fonctionnant avec la pompe MINIMED 780G.
6 codes LPPR sont associés à ce nouveau système, pour la mise à disposition du logiciel, de la pompe et des consommables, la formation technique et le suivi des patients. Lorsque l’on livre un protocole qui contient un système MINIMED 780G + GS4, les LPP suivants sont engagés :
1111990 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G/GUARDIAN 4, FORFAIT JOUR ALGO, CAPT/TRANS
1182470 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR POMPE
1197789 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR PRESTATION
1169758 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT DE FORMATION TECHNIQUE INITIALE
1139817 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, VISITE DE SUIVI TRIMESTRIELLE
1185125 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, LIVRAISON MENSUELLE
Régul' Factu des commandes fournisseurs :
Lors de l'indication de règlement d'une facture fournisseurs, on peut désormais passer le numéro de facture fournisseur en alphanumérique.
Protocole insulinothérapie :
Ajout du code LPPR 1314976 correspondant aux pochettes dans le protocole. Cela permet d'engager les code LPPR Fabricants correspondants au LPPR générique.
Par exemple :
Protocole INSULINOTHERAPIE
Ajout du système TOUCHCARE (MEDTRUM) dans le protocole ainsi que des codes LPPR qui y sont associés.
Module MAD
Correction de l'affichage des périodes de traitement engagées en facturation. De fait, on ne verra plus pour x périodes engagées une date de début et de fin similaire.
2. Correction de la tarification des LPP engagés dans le module MAD. Si plusieurs protocoles MAD sont actifs sur un même patient, Q2 va séparer les protocoles en facturation.
Si plusieurs matériels sont présents dans un même protocole, le comportement sera le même qu'à l'heure actuelle, le logiciel regroupe sur la même préfacture.
Ajout de commentaires sur les réceptions de commandes fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux
Ajout des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux dans le logiciel
Les fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux sont désormais disponibles depuis la liste des fournisseurs. Une colonne "Source" a également été ajouté afin de permettre une indentification rapide de la provenance du fournisseur.
Certificat CE des fournisseurs centrale d'achat MH FLUX
Sur la fiche fournisseur, ajout de la fonctionnalité "téléchargement" qui permet de récupérer le certificat de marquage CE des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux
Livraison commande patient :
Ajout des informations suivantes sur les Bons de Livraison pour les commandes patient :
Nom du livreur affecté à la livraison
Nom de l'IDEC assigné(e) au patient
Nom de la DIET assigné(e) au patient
Si aucun(e) IDEC ou DIET n'est assigné(e)e au patient, l'espace sur le BL reste vide.
Lors de la création d'une tâche dans le planning commercial depuis le planning lui-même ou depuis la liste des contacts :
une case à cocher a été ajoutée pour valider cette tâche :
Elle est cochée par défaut, en cliquant sur Créer la tâche , elle sera automatiquement validée dans le planning :
Fiche article
A la création d'une fiche article, a été rajouté la possibilité de choisir la source (la provenance) de celui-ci (Direct ou centrale d'achat)
La saisie d’une « Source » (Direct ou centrale d’achat) conditionne les choix suivants :
· Fournisseur
· Fabricant
· Catégorie
Seuls les éléments associés à la même source que l’article pourront être sélectionnés.
Ajout d'une case à cocher permettant de filtrer les protocoles pour lesquelles il n'y a pas d'ordonnances MATERIEL scannée
Sans ce filtre, la liste affiche uniquement les protocoles sans aucune ordonnance.
Depuis la fiche d'un Contact :
Une amélioration de la gestion des tâches auprès des prescripteurs a été faite concernant la création et la validation de celles-ci.
Modification de la création d'une tâche pour un prescripteur
2. Validation de la tâche créée pour un prescripteur avec le bouton
Ajout du Destinataire de règlement permettant de n'envoyer que la part AMO suite à un recyclage.
Contrôle de changement de date de facture.
A chaque début de mois, le logiciel informe l'utilisateur de ce changement et propose ainsi de revenir sur une date antérieure pour finaliser la facturation. Nos équipes ont optimisé cette demande qui se présente désormais sous forme de calendrier
La réponse à cette question marquera la date de facturation pour le nouveau mois.
Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, il existe deux processus : la génération de la facture et la génération de la FSE. Ces deux étapes ne nécessitent pas les mêmes droits et peuvent être réalisées par des personnes différentes, elles ont donc été dissociées :
Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, la volumétrie peut créer des lenteurs, il est désormais possible de facturer un nombre prédéfini de préfactures.
Pour éviter certaines lenteurs comme précisé plus haut, il est possible de facturer sans générer de FSE (cela évite le temps d'interrogation de la CPx). Lorsque les factures ont été faites, il faut générer les FSE via le bouton "Générer les FSE" présent sur le tableau de bord de facturation
Une fois les factures cochées, cliquer sur le bouton pour générer les FSE. Cette étape nécessite également la présence de la carte CPx.
Seules les FSE peuvent être télétransmises.
le bouton permet de générer la facture et la FSE
le bouton permet de générer uniquement la facture (la génération des FSE doit se faire dans un second temps. (voir le paragraphe " Lorsque l'on génère uniquement des factures et non des FSE" en fin de document)
Depuis le "Go Facturation" via la case
Factures à télétransmettre
Lorsque la télétransmission a été effectuée depuis l'écran de FSV, si on clique sur le bouton "Terminer"
On arrive sur cette fenêtre qui donne l'indication que la télétransmission est terminée.
Pour sortir de cette fenêtre, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de l'écran.
L'intégration de l'ordonnance initiale dans le protocole permet dorénavant de convertir automatiquement le document en Pièce Justificative SCOR
Insulinothérapie
Ajout du système en boucle semi-fermée MINIMED 780G
Rejets
Modification du conteneur "Rejet" de l'écran de facturation, on peut désormais voir le motif de rejet depuis la liste sans rentrer dans la facture. Il est également possible d'exporter cette liste.
Sur la facture rejetée, un encart permet de savoir quel organisme a rejeté la facture (AMO/AMC)
Intégration du logo
Il est désormais possible d'intégrer un logo propre à l'agence et plus seulement au concept.
AMC
L'export des patients d'une mutuelle indique désormais le statut du patient
- Prise en compte du système DIABELOOP :
L’arrêté du 15/09/2021 porte inscription du système de boucle semi-fermée DBLG1 de la société DIABELOOP au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Dans le logiciel :
Adaptation des nouveaux codes LPPR Fabricants sur le protocole d'insulinothérapie.
Ajout d'un champs pour les instructions supplémentaires, apparaissant sur le BL :
Ce champs permet d'ajouter des instructions concernant la livraison. Il ne remplace pas les champs d'adresses du patient.
Décryptage des codes barres GS1 / HIBC avec la douchette, à la réception de commande fournisseurs :
Il est désormais possible de scanner le code barre ou le numéro IUD d'un article, à la réception de la commande fournisseurs.
Le conteneur des rejets situé dans le menu FACTURATION, onglet Tableau de Bord a été amélioré pour prendre en compte tous les rejets. Que ce soit un rejet :
De la part AMO
De la part AMC
Des deux parts (AMO + AMC)
Suite à cette mise en production, le nombre indiquant les rejets dans le conteneur va de fait augmenter. Cette augmentation est tout à fait normale puisque avant, seuls les rejets des deux parts (AMO+AMC) étaient comptabilisés.
Les listes de recherche du tableau de bord Facturation ont été améliorées afin de garder en mémoire les critères de filtre :
Exemple :
Liste des préfactures en attente : modification du nombre de lignes par page
Lorsque l'on charge une préfacture, le filtre reste présent sur la liste lors de la fermeture de la préfacture.
Les infos saisies dans "Coordonnées" de la fiche patient apparaissent sur le Bon de Livraison comme complément d'adresse.
Gestion des conflits entre l'adresse du dossier et celle ramenée par l'appel ADRi
Modification des états de télétransmission des factures :
Ont été ajoutés les statuts suivants :
Modification de l'intervalle de facturation de 30 jours à 28 jours
A partir du 1er février 2022, il ne sera plus possible de facturer du consommable lorsqu’un traitement est rempli et posé en établissement de santé.
Dans ce cas, pour les types de protocole Perfusion, Immunologie et PCA, lorsque le traitement est rempli et posé sous l’égide d’un établissement de santé, on ne facture pas les PERFADOM de 27 à 40.
Suite à l'arrêté du 25 novembre 2021, la création d'un nouveau PERFADOM 45 a été ajouté à la base de calcul du logiciel.
pour plus d'information, suivre le lien vers Règlementation quant aux changements de PERFADOM
Livraison le 19 janvier 2022
Permet d'ajouter les informations relatives à la Maternité depuis un appel ADRI, dans la fiche patient.
Ajout de la colonne "Structure" pour les exports de contacts
Lorsqu'un contact est rattaché à plusieurs structures, il y a autant de ligne de ce contact que de structures dans le tableau de l'export :
Dans le cadre de caisses ne gérant pas la télétransmission (Caisses Monégasques et CFE), lorsque l'on facture, le message suivant apparait
Il indique que la caisse n'est pas nationale et que les factures ne partiront pas en télétransmission.
Attention, à l'heure actuelle ces factures qui ne sont pas envoyées en télétransmission sont par défaut notées comme télétransmise
Livraison prévue le 11 janvier 2022
Lors du recyclage d’une facture faite en B2, les taux AMO et AMC sont réinitialisés pour éviter d’éventuelles erreurs d’exonération.
Possibilité de sécuriser en mode PAPIER
Lors de la fermeture de la fiche patient, si des modifications ont été apportées sans être enregistrées, une fenêtre s’ouvre pour le préciser :
Dans la saisie de protocole a été ajouté une case permettant d'afficher seulement les articles en stock :
Cela concerne les protocoles suivants :
-Pansement
-CNO
-Neuro-stimulateur
-Stomathérapie
-Urologie
-MAD
-Stomie digestive définitive
-Stomie digestive temporaire
-Stomie urinaire
-Aspirateur trachéal
-Ventre PRO
-Prêt
Marquage CE : mise en place du marquage CE dans le logiciel. Voir la page en suivant le lien : Marquage CE