Focus 1.30

Focus 1.29

Focus 1.28

Focus 1.27

Focus 1.26

Focus 1.25

Focus 1.24

Focus 1.23

Agences en SESAM-Vitale

- Tiers Payant :

• Répartition des parts et destinataire de règlement :

Lorsque la case Tiers Payant est cochée dans les paramètres de l'agence, celle-ci applique le Tiers Payant AMO/ AMC sans tenir compte de ce qui est indiqué dans le destinataire de règlement de la préfacturation

Toutes les agences

- Module Commercial

• Export "Suivi Patient CSV"

Ajout de la colonne "mail patient" dans l'extraction du suivi patient

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Toutes les agences

- Dossier patient :

• Protocole INSULINOTHERAPIE

Ajout du système TOUCHCARE (MEDTRUM) dans le protocole ainsi que des codes LPPR qui y sont associés.

- Facturation :

• Module MAD

1. Correction de l'affichage des périodes de traitement engagées en facturation. De fait, on ne verra plus pour x périodes engagées une date de début et de fin similaire.

2. Correction de la tarification des LPP engagés dans le module MAD. Si plusieurs protocoles MAD sont actifs sur un même patient, Q2 va séparer les protocoles en facturation.

Si plusieurs matériels sont présents dans un même protocole, le comportement sera le même qu'à l'heure actuelle, le logiciel regroupe sur la même préfacture.

- Centrale d'achat MH Flux :

• Ajout de commentaires sur les réceptions de commandes fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux

Agences en SESAM-Vitale et en B2

- Facturation

• Exports comptables

Depuis l'onglet "exporter", journal des règlements, il est désormais possible d'avoir la ventilation de la TVA par règlement sous format PDF.

Toutes les agences

- Stock

Agences en B2 et SESAM-Vitale

Protocole insulinothérapie :

- Prise en compte du système DIABELOOP :

Toutes les agences

- Protocoles

Cette version a fait l'objet d'améliorations techniques.

Agences en SESAM-Vitale

- Recyclage AMO

• Ajout du Destinataire de règlement permettant de n'envoyer que la part AMO suite à un recyclage.

Toutes les agences

- Facturation

• Contrôle de changement de date de facture.

A chaque début de mois, le logiciel informe l'utilisateur de ce changement et propose ainsi de revenir sur une date antérieure pour finaliser la facturation. Nos équipes ont optimisé cette demande qui se présente désormais sous forme de calendrier

La réponse à cette question marquera la date de facturation pour le nouveau mois.

Toutes les agences

- Stock :

• Fiche article

A la création d'une fiche article, a été rajouté la possibilité de choisir la source (la provenance) de celui-ci (Direct ou centrale d'achat)

La saisie d’une « Source » (Direct ou centrale d’achat) conditionne les choix suivants :

· Fournisseur

· Fabricant

· Catégorie

Seuls les éléments associés à la même source que l’article pourront être sélectionnés.

Agences en B2

- Ordonnances non scannées :

Ajout d'une case à cocher permettant de filtrer les protocoles pour lesquelles il n'y a pas d'ordonnances MATERIEL scannée

Sans ce filtre, la liste affiche uniquement les protocoles sans aucune ordonnance.

Toutes les agences

Dossier Patient :

• Livraison commande patient :

Ajout des informations suivantes sur les Bons de Livraison pour les commandes patient :

1. Nom du livreur affecté à la livraison

2. Nom de l'IDEC assigné(e) au patient

3. Nom de la DIET assigné(e) au patient

Si aucun(e) IDEC ou DIET n'est assigné(e)e au patient, l'espace sur le BL reste vide.

Validation par défaut des rendez-vous avec les Contacts

Lors de la création d'une tâche dans le planning commercial depuis le planning lui-même ou depuis la liste des contacts :

une case à cocher a été ajoutée pour valider cette tâche :

Elle est cochée par défaut, en cliquant sur Créer la tâche , elle sera automatiquement validée dans le planning :

Agences en SESAM-Vitale

- Dossier patient :

• Ajout d'un champs pour les instructions supplémentaires, apparaissant sur le BL :

Toutes les agences (B2 et SESAM-Vitale)

Marquage CE

• Décryptage des codes barres GS1 / HIBC avec la douchette, à la réception de commande fournisseurs :

Il est désormais possible de scanner le code barre ou le numéro IUD d'un article, à la réception de la commande fournisseurs.

Toutes les agences

- Stock :

• Modification de la période de location dans la fiche article :

Après la saisie du code LPPR de location, la période de location est désormais un menu déroulant permettant de définir si le LPPR est journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel.

Toutes les agences

- Module Commercial

• Depuis la fiche d'un Contact :

Une amélioration de la gestion des tâches auprès des prescripteurs a été faite concernant la création et la validation de celles-ci.

1. Modification de la création d'une tâche pour un prescripteur

2. Validation de la tâche créée pour un prescripteur avec le bouton

Toutes les agences (B2 et SESAM-Vitale)

- Conteneur REJET :

Agence en SESAM-Vitale

- ADRi

Gestion des conflits entre l'adresse du dossier et celle ramenée par l'appel ADRi

Norme SESAM-Vitale

Facturation :

• Lors du recyclage d’une facture faite en B2, les taux AMO et AMC sont réinitialisés pour éviter d’éventuelles erreurs d’exonération.

• Possibilité de sécuriser en mode PAPIER

Norme B2 et SESAM-Vitale

Dossier patient :

• Lors de la fermeture de la fiche patient, si des modifications ont été apportées sans être enregistrées, une fenêtre s’ouvre pour le préciser :

• Dans la saisie de protocole a été ajouté une case permettant d'afficher seulement les articles en stock :

Cela concerne les protocoles suivants :

-Pansement

-CNO

-Neuro-stimulateur

-Stomathérapie

-Urologie

-MAD

-Stomie digestive définitive

-Stomie digestive temporaire

-Stomie urinaire

-Aspirateur trachéal

-Ventre PRO

-Prêt

Stock :

• Marquage CE : mise en place du marquage CE dans le logiciel. Voir la page en suivant le lien :

Toutes les agences

- Télétransmission

• Rejets

Modification du conteneur "Rejet" de l'écran de facturation, on peut désormais voir le motif de rejet depuis la liste sans rentrer dans la facture. Il est également possible d'exporter cette liste.

Sur la facture rejetée, un encart permet de savoir quel organisme a rejeté la facture (AMO/AMC)

- Paramètres

• Intégration du logo

Il est désormais possible d'intégrer un logo propre à l'agence et plus seulement au concept.

- Facturation

• AMC

L'export des patients d'une mutuelle indique désormais le statut du patient

Toutes les agences avec la centrale d'achat MH FLUX

- Stock

• Ajout des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux dans le logiciel

Les fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux sont désormais disponibles depuis la liste des fournisseurs. Une colonne "Source" a également été ajouté afin de permettre une indentification rapide de la provenance du fournisseur.

• Certificat CE des fournisseurs centrale d'achat MH FLUX

Sur la fiche fournisseur, ajout de la fonctionnalité "téléchargement" qui permet de récupérer le certificat de marquage CE des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux

Agences en SESAM-Vitale

- Télétransmission

• Factures à télétransmettre

Lorsque la télétransmission a été effectuée depuis l'écran de FSV, si on clique sur le bouton "Terminer"

On arrive sur cette fenêtre qui donne l'indication que la télétransmission est terminée.

Pour sortir de cette fenêtre, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de l'écran.

- Intégration des Pièces Justificatives

L'intégration de l'ordonnance initiale dans le protocole permet dorénavant de convertir automatiquement le document en Pièce Justificative SCOR

Toutes les agences

- Protocoles

• Insulinothérapie

Ajout du système en boucle semi-fermée MINIMED 780G

Toutes les agences

- Protocoles :

• Insulinothérapie

Ajout du capteur G4 fonctionnant avec la pompe MINIMED 780G.

6 codes LPPR sont associés à ce nouveau système, pour la mise à disposition du logiciel, de la pompe et des consommables, la formation technique et le suivi des patients. Lorsque l’on livre un protocole qui contient un système MINIMED 780G + GS4, les LPP suivants sont engagés :

1. 1111990 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G/GUARDIAN 4, FORFAIT JOUR ALGO, CAPT/TRANS

2. 1182470 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR POMPE

3. 1197789 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR PRESTATION

4. 1169758 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT DE FORMATION TECHNIQUE INITIALE

Agences en SESAM-Vitale

Facturation : dissociation de la génération de facture et FSE

Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, il existe deux processus : la génération de la facture et la génération de la FSE. Ces deux étapes ne nécessitent pas les mêmes droits et peuvent être réalisées par des personnes différentes, elles ont donc été dissociées :

• le bouton permet de générer la facture et la FSE

• le bouton permet de générer uniquement la facture (la génération des FSE doit se faire dans un second temps. (voir le paragraphe " " en fin de document)

- Depuis une préfacture

- Depuis le "Go Facturation"

Facturation : facturation par paquet

Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, la volumétrie peut créer des lenteurs, il est désormais possible de facturer un nombre prédéfini de préfactures.

Depuis le "Go Facturation" via la case

Lorsque l'on génère uniquement des factures et non des FSE:

Pour éviter certaines lenteurs comme précisé plus haut, il est possible de facturer sans générer de FSE (cela évite le temps d'interrogation de la CPx). Lorsque les factures ont été faites, il faut générer les FSE via le bouton "Générer les FSE" présent sur le tableau de bord de facturation

Une fois les factures cochées, cliquer sur le bouton pour générer les FSE. Cette étape nécessite également la présence de la carte CPx.

Norme SESAM-Vitale

- ADRI : Gestion de la date de maternité.

Permet d'ajouter les informations relatives à la Maternité depuis un appel ADRI, dans la fiche patient.

Normes SESAM-Vitale et B2

- Contact :

Ajout de la colonne "Structure" pour les exports de contacts

Norme B2

- Télétransmission :

Dans le cadre de caisses ne gérant pas la télétransmission (Caisses Monégasques et CFE), lorsque l'on facture, le message suivant apparait

Il indique que la caisse n'est pas nationale et que les factures ne partiront pas en télétransmission.