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Ce nouvel écran n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.
Depuis le dossier patient, l'onglet "Traitement" permet de retrouver l'intégralité des traitements affectés au patient.
L'affichage a été modifié pour trier les protocoles par :
Date de prescription
Prescripteur
Type de protocole
On retrouve l'affichage suivant :
Type de protocole
Détail du(des) protocole(s)
Détail du(des) traitement(s)
On retrouve le principe d'icône permettant de visualiser rapidement le type de protocole ainsi que le nom de ce dernier.
On retrouve ici un certain nombre d'informations :
Date de prescription
Prescripteur
Commentaire du protocole
Indication du nombre de traitements dépendants de ce protocole
Etat de livraison des traitements (ici, les deux traitements ont été livrés)
Bouton d'action permettant de :
On retrouve des informations relatives au traitement :
La durée du traitement
La fréquence
La voie d'abord
Le mode d'administration
Une information sur l'état de livraison
Le bouton pour renouveler le traitement
Le dossier de coordination est l'espace depuis lequel on peut gérer tout ce qui concerne un patient. On retrouve entre autre :
sa fiche patient
son suivi
ses traitements
ses différents contacts
les commandes attribuées aux traitements
Retour à l'accueil du logiciel
Fiche administrative du patient (format PDF)
Modification de la fiche patient
Statut actuel du patient et informations de base du patient (nom, adresse, motif de prise en charge)
Tableau de bord du dossier de coordination
Suivi du patient
Traitements et prescriptions
Contacts affectés au dossier
Commandes de matériel pour les prescriptions du patient
Bilan diététicien (cet onglet récupère des données de constantes si celles-ci concerne la diététique)
Partage/fusion du dossier patient
N'hésitez pas à naviguer dans les onglets
Filtres possible sur le fil d'actualité du dossier
fil d'actualité du dossier. On peut y retrouver des messages, des documents, des comptes-rendus prescripteurs, des livraisons et reprises de matériel
L'intervenant du dossier est l'utilisateur qui a créé le patient et par extension son dossier de coordination
Possibilité d'ajouter des utilisateurs comme : Assistant Médico-Technique (AMT), IDEC, Délégué Technique (DT), Dièt et Pharmacien. L'ajout se fait via un clique de souris sur un des ronds pour ouvrir un slide qui permet de renseigner les utilisateurs souhaités :
6. Liste de matériel locatif mis à disposition chez le patient
Permet de renseigner le suivi des plaies (voir le lien : Module Plaies et images, module soumis à licences)
Protocoles :
Liste des traitements en cours
Liste des traitements terminés
Livraison :
Liste des prescriptions en cours
Période pour la prescription sélectionnée
Permet de voir le BL (via l'infobulle) et possibilité de l'exporter en format PDF
Indique si ''oui'' ou ''non'' la livraison a été faite pour les différentes périodes
Permet de voir si la préfacture est faite pour les différentes périodes. Si la case est blanche, la préfacture n'a pas été créée.
Permet de voir les contacts affectés au dossier.
Espace affichant les contacts affectés au dossier patient
Permet de rechercher un ou plusieurs contacts pour les ajouter au dossier patient
Permet d'afficher une carte depuis laquelle on peut voir les contacts dans un rayon défini autour de l'adresse du patient
Permet de créer des comptes-rendus prescripteur
Permet de remonter des articles
Permet de voir les commandes passées pour le patient
Pour la création de commande patient, voir la page #creation-de-la-commande-pour-le-protocole-de-soin
Pour cet onglet, il faut que la constante ''Poids'' ait été renseignée afin de calculer les besoins énergétiques
Permet de faire un nouveau bilan nutritionnel
Indique la dépense énergétique de repos du patient
Intégration du niveau d'agression et de l'activité physique du patient
Bouton permettant de calculer les besoins énergétiques du patient selon les critères intégrés en 3.
Résultat du calcul des besoins énergétiques du patient
Permet de partager le dossier patient à d'autres agences du même concept
Permet de fusionner deux dossiers patients similaires (même patient créé en double par exemple)
Permet de récupérer les données d'observances de prescriptions PPC
Permet d'accéder aux autres options du dossier de coordination
Permet de créer un message sur le fil d'actualité du dossier de coordination et/ou un message important
Permet de créer un protocole (voir la page #creation-dun-protocole-de-soin)
Permet d'indiquer des constantes
et 5. Permet de passer au deuxième volet
6. Permet d'ajouter un contact au dossier du patient
7. Permet d'ajouter un document dans le dossier du patient
8. Permet d'ajouter une personne de soutien dans l'onglet ''Contacts ville''
9. et 10. Permet de passer au premier volet
Création patient, protocole et dossier de coordination
Création d'un Compte rendu prescripteur
Ce nouveau formulaire n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.
Afin de faciliter la saisie des protocoles de perfusion, nous avons mis en place cette refonte.
Type de protocole
Formulaire
Résumé du protocole
Validation du protocole et accès à l'éditeur de protocole.
Indique le nom du patient
Indique le nom du prescripteur (peut être modifié ici)
Indique la date de prescription (modifiable)
Permet d'indiquer un titre au protocole
Permet, dans le cas d'un traitement avec plusieurs molécules, le renseigner la même voie d'abord et le même mode de diffusion
Permet d'indiquer un commentaire (de 250 caractères maximum)
Permet d'intégrer la molécule
Permet d'indiquer s'il s'agit d'une intercure et de quel type
Permet d'indiquer le solvant via un menu déroulant
Affiche le dosage (modifiable)
Permet de renseigner la durée d'administration
Permet de renseigner la voie d'abord via un menu déroulant
Permet de renseigner le mode de diffusion via un menu déroulant
Permet d'indiquer si le traitement possède une ou plusieurs cures
Affiche la date de début des soins (par défaut, c'est la date de prescription. Modifiable via le calendrier)
Permet d'indiquer la fréquence du traitement
Permet d'indiquer la durée du traitement
Ces boutons se débloquent si l'option "plusieurs cures" est cochée permettant d'indiquer l'intervalle entre deux cures, le nombre de cures OU la durée totale du traitement
Permet d'afficher des informations supplémentaires
Ce cadre n'est pas obligatoire, il permet de compléter les informations de bases ou de les modifier
Renseigner les champs nécessaire à la création du protocole en fonction de la prescription fournie par le contact.
Le résumé se complète au fur et à mesure de la saisie du formulaire et affiche un récapitulatif des données essentielles du protocole.
Voici un exemple d'un formulaire avec deux molécules : ACUPAN et PRIMPERAN :
Renseigner ensuite l'intervalle ainsi que le nombre de cures. Le logiciel va reprendre les informations de fréquence et de durée pour l'appliquer à toutes les cures.
Contrairement à la norme B2, la norme SESAM-Vitale est plus exigeante en terme de couverture AMO pour le patient.
De fait, il faudra renseigner différents éléments :
Mention particulière
Présence de l'ALD
Nature d'assurance
Date de Validité des droits (facultatif pour le moment)
Chaque grand régime possède ses mentions particulières. Sur la plupart d'entre eux, elles sont communes mais certains grands régimes font exception.
Lien vers la liste des Codes Régimes #liste-des-codes-grands-regimes
La mention particulière est sur "Pas d'exo taux régime général"
Le code ALD est sur "1 - ALD sur liste"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
La mention particulière est sur "Pas d'exo taux régime général"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
La mention particulière est sur "Taux Alsace-Moselle"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie régime local (Alsace-Moselle)"
La mention particulière est sur "100% toutes prestations"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
La mention particulière est sur "Pas d'exo taux régime général"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AT - Accident du travail"
Renseigner la "Date AT" et le type de "Support AT"
La mention particulière est sur "100% maternité"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "MA - Maternité". Renseigner la "Date Maternité"
La mention particulière est sur "100% toutes prestations"
Le code ALD est sur "1 - ALD sur liste (exonérante)"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Si l'ALD est engagé sur le protocole, alors l'ALD sera prise en compte lors de la facturation. Sinon, c'est l'invalidité qui sera appliquée.
Patient en invalidité Alsace-Moselle
La mention particulière est sur "100% Alsace-Moselle"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie régime Alsace-Moselle"
Patient avec invalidité
La mention particulière est sur "100% toutes prestations (accidents non couverts)"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Patient avec ALD
La mention particulière est sur "Non exonéré (accidents non couverts)"
Le code ALD est sur "1 - ALD sur liste"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Patient à 75%
La mention particulière est sur "75% toutes prestations sauf transport hospitalisation appareillage"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Ce taux est dépendant des codes LPP engagés et peut être différent sur la facture.
Patient à 80%
La mention particulière est sur "Taux FSV"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Patient à 85%
La mention particulière est sur "Non exonéré"
Le code ALD est sur "0 - Non"
Nature d'assurance est sur "AS - Maladie"
Retour aux mentions particulières #les-mentions-particulieres
Utilisation du téléservice ADRi(Acquisition des DRoits intégrée) permettant d’interroger le système d’informations hébergé par les Caisses d’Assurance Maladie Obligatoire, pour obtenir les droits de couverture AMO du patient.
ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) est un téléservice permettant d’interroger le système d’informations hébergé par les Caisses d’Assurance Maladie Obligatoire. Il permet d’obtenir les droits (*) à jour du patient, et notamment les situations spécifiques (CMU, ALD, Invalidité...).
(*) ne concerne pas les droits Mutuelles en Gestion séparée
A la facturation, cette interrogation des droits permet de typer la facture ADRi, de fiabiliser la facturation SESAM-Vitale même en l’absence de carte Vitale et ainsi d'éviter les rejets.
- Module SESAM-Vitale
- Cartes CPS à jour : Comme pour interroger une carte Vitale, la lecture de la CPS est nécessaire pour interroger ADRi.
A la saisie d’une date de prescription dans un protocole, la couverture ADRi, lorsqu'elle existe, sera chargée selon la règle ci-dessous, c'est-à-dire lorsque la date de prescription est comprise dans la période d'un an retournée par ADRi.
Date interrogation ADRi >= Date de prescription et que celle-ci est comprise dans la période d’un an retournée par ADRi)
=> Droits Couvertures Zone 2 ADRi seront utilisés par défaut
Date interrogation ADRi < Date de prescription OU Pas d’interrogation ADRi
=> Droits Couvertures Zone 1 classiques seront utilisés par défaut
Un appel ADRi dès la création d’un patient (après la saisie des éléments listés ci-dessous) permet de renseigner sa fiche de façon complète et rapide. ADRi retourne la couverture du patient permettant ainsi de facturer avec des droits à jour et d’éviter les rejets.
Pour pouvoir interroger le téléservice ADRi, la fiche patient doit contenir à minima :
NOM
Prénom
Date de naissance
N° sécurité sociale
Rang gémellaire
Code Postal et ville
Dans l'onglet AMO, les couvertures du patient remontent suite à cet appel :
La couverture remonte avec un code situation. Ce code contient le détail de la couverture du patient ainsi que sa caisse et n'est attribué que lors d'un appel ADRi (ou une lecture carte vitale).
Un appel ADRi ne remontera qu'une seule ligne (sans dates de début et de fin) que si le patient n'a pas d'exonération (couve en 60/40). Pour toutes les autres couvertures, plusieurs lignes apparaîtront (exemple : la capture d'écran sur une remontée ADRi d'un patient en ALD).
Cela vient du fait que la couverture s'étend sur une période d'un an, du jour de l'appel à un an en arrière. Avant et après cette date, la caisse ne donne pas d'information d'exonération.
Ligne 1 : Cette ligne a toujours une date de début au lendemain de l'appel (ici, l'appel a été effectué le 28/10/2022, la ligne 1 démarre donc le 29/10/2022). Cette ligne est toujours à 60% car la couverture exacte n'est pas communiquée par la caisse.
Ligne 2 : Cette ligne correspond à la couverture en cours. En effet, la date de fin est toujours égale à la date d'appel (ici, l'appel a été effectué le 28/10/2022). Elle couvre généralement 1 an mais si le patient a changé d'exonération durant cette période, il y aura autant de ligne que de couverture.
Ligne 3 : Cette ligne n'a jamais de date de début, seulement une date de fin qui correspond à la fin de la période de un an remontée par l'appel ADRi. Cette ligne est toujours à 60% car la couverture exacte n'est pas communiquée par la caisse.
Exemple de remontée ADRi avec une date d'appel au 01/01/2023 à une CPAM
Dans cet exemple, on constate que la couverture du patient a évolué au fur et à mesure durant l'interval d'un an correspondant à la remontée ADRi :
sur la ligne 4, le patient était en ALD (code exo 4)
sur la ligne 3, le patient est toujours en ALD mais s'est ajouté à cette dernière, l'invalidité (constaté sur le code situation par le dernier chiffre, le "2")
sur la ligne 2, le patient n'a plus d'ALD, il a seulement l'invalidité (constaté sur le code situation par le dernier chiffre, le "2")
Les lignes 1 et 5 sont hors du champs de transmission de la caisse, remontant ainsi une couverture à 60% caisse
Le code situation est composé de 4 chiffres. Dans ces chiffres, on retrouve les informations de la caisse ainsi que l'exonération du patient :
Quelques exemples :
code 0100 : correspond à une CPAM avec une couverture à 60%
code 0200 : correspond à une MSA avec une couverture à 60%
code 0400 : correspond à la SNCF avec une couverture à 75%
code 0102 : correspond à une CPAM avec une couverture en invalidité (code exo 5)
code 0105 : correspond à une CPAM avec une couverture à 90% (Alsace-Moselle)
Un appel ADRi peut remonter les informations AMC si celle-ci est en gestion unique (comme la MSA, la MGEN, la CAMIEG). On va donc retrouver l'affichage suivant :
Dans certains cas, la mutuelle en gestion unique ne remonte pas correctement et possède un numéro organisme et un libellé qui ne correspond à rien. C'est une codification interne entre la caisse et la mutuelle pour laquelle le logiciel reçoit l'information telle quelle sans pouvoir la décrypter.
C'est le cas par exemple d'une MSA qui va remonter avec un numéro 2700000.
Il convient de modifier la mutuelle dans la fiche du patient afin que la facturation se fasse avec le bon numéro de télétransmission.
Depuis le menu Facturation, onglet AMC, utiliser le bouton "Créer une AMC"
Doivent être impérativement renseignés, les champs "Nom de l'AMC" et "Numéro de télétransmission". Les champs concernant les coordonnées peuvent être renseignés afin d'apparaître sur la facture à destination de la mutuelle.
Le champs "E-m@il" permet d'indiquer l'adresse mail d'un contact auprès de la mutuelle.
Les champs "Login" et "Mot de passe" permettent de renseigner les codes d'accès à un portail de mutuelle.
Les cases suivantes étant préremplies, il n'est pas nécessaire de les modifier. Elles permettent d'indiquer que
la mutuelle est télétransmissible
la mutuelle est en mode de gestion séparée (en B2, cette notion n'est pas utilisée)
la case Top AMC permet d'indiquer le destinataire de règlement en forçant la part RC sur la facturation si elle est cochée.
Le destinataire de règlement se gère directement depuis l'onglet "menu facture" de la facture.
En SESAM-Vitale, les mutuelles peuvent avoir deux modes de gestion :
Gestion unique : c'est la mutuelle qui prend en charge la partie AMC et AMO
Gestion séparée : la mutuelle ne prend en charge que sa partie
Depuis le menu Facturation, onglet AMC, utiliser le bouton "Créer une AMC"
Doivent être impérativement renseignés, les champs "Nom de l'AMC" et "Numéro de télétransmission". Les champs de coordonnées sont ici plus facultatifs qu'en B2.
Au niveau des paramètres, le choix du mode de gestion est essentiel car l'impact sur la télétransmission est différent. En effet, une mutuelle en gestion séparée va nécessiter l'intégration de conventions signées entre le prestateur et la mutuelle permettant de faire de la DRE (Demande de Remboursement Electronique).
Les champs ''Informations d'adressage" et "Données de convention" ne sont pas à remplir
Il n'y a rien a renseigner de plus que les champs d'identification de la mutuelle (Nom de l'AMC et Numéro de Télétransmission)
En cochant la case "unique", la case "indicateur de traitement" change et une case apparaît avec le nom "numéro de la mutuelle.
Il faut impérativement reporter le numéro de télétransmission dans cette case
Lorsqu'une mutuelle pratique les deux modes de gestion, il est préférable de la créer en gestion unique et de modifier sur la couverture AMC du dossier patient, pour la faire remonter en gestion séparée
Presque toutes les mutuelles possèdent les deux mode de gestion, on peut retrouver, pour les plus connues :
CMU
AME
MSA
MGEN
CAMIEG
CNMSS
et bien d'autres
Pour savoir si une mutuelle est en gestion unique, le plus simple est de demander directement auprès de l'organisme complémentaire son mode de gestion. Toutefois, dans certains cas, la mutuelle et la caisse sont identiques sur la prise en charge du patient (comme la MSA ou la MGEN par exemple), le mode de gestion de la mutuelle sera alors de l'unique puisque la caisse et la mutuelle sont les mêmes.
Le bouton permet de créer des favoris (définis sur le type de protocole et sur le prescripteur)
Ouvrir le protocole
Accéder à l'étape finale
Télécharger l'ordonnance initiale (si le document n'est pas présent, le bouton est grisé)
Intégrer l'ordonnance initiale par l'appareil photo de la tablette ou téléphone
Supprimer le protocole (tant qu'il n'est pas livré)
5. C'est ici que s'affichent les Messages Importants (créés via le )
7. Les constantes renseignées sont affichées à cet endroit (créées via le )
Permet de renseigner les antécédents du patient via le crayon
Permet de renseigner l'histoire de la maladie du patient via le crayon
Permet de renseigner les allergies du patient via le crayon
Permet de renseigner des informations sur le domicile du patient via le crayon
On retrouve dans cet onglet deux boutons
Cliquer sur pour accéder à l'éditeur de protocole et à l'étape finale
Une fois la première molécule renseignée, cliquer sur le bouton
Cela permet d'afficher un nouveau formulaire en dessous du premier. Si le mode d'administration et la voie d'abord sont identiques, il est possible de cocher les cases présentes dans le cadre "type de protocole"
Cliquer sur pour accéder à l'éditeur de protocole et à l'étape finale
Renseigner le traitement comme vu précédemment et indiquer
Cliquer sur pour accéder à l'éditeur de protocole et à l'étape finale
Cliquez sur le bouton pour interroger le téléservice.
Une fois les informations renseignées, cliquer sur le bouton , la mutuelle est crée et est disponible pour l'intégration dans la fiche du patient.
Depuis le dossier du patient, se rendre sur l'onglet "Contacts ville"
Sur cet onglet, on peut voir la liste des contacts reliés à ce patient.
Le compte rendu de nouvelle est celui proposé par défaut. Un développement spécifique peut être ajouter par nos services en fonction des besoins (prestation soumise à devis).
La flèche sur la gauche permet de revenir en arrière sur la sélection des prescripteurs.
2. Zone de saisie du texte (il est possible d'insérer une image). La signature est celle de l'utilisateur connecté et les informations en dessous sont celles de l'agence
3. Permet de visualiser le texte saisi
4. Permet de créer un brouillon. Celui-ci apparaitra sur le tableau de bord du dossier patient et pourra être complété ultérieurement.
La flèche de gauche permet de retourner en arrière sur le type de prescription.
La flèche de droite permet de passer à la dernière étape.
3 modes d'envoi sont possibles :
Par fax : ce qui crée un fichier PDF
Par courrier : ce qui crée un fichier PDF
Par mail : permet l'envoi par mail si le contact à un email renseigné. Il est possible d'ajouter un document avant l'envoi
Après la création d'un compte rendu, l'information apparait sur le tableau de bord du dossier patient
En cliquant sur l'engrenage, un slide apparait permettant de Modifier, Dupliquer ou Supprimer ce compte rendu.
Création d'un nouveau patient, d'un protocole et les fonctionnalités du dossier de coordination.
Choisir l’ajout d’un nouveau patient ouvre :
Ici, on a le choix de passer en saisie rapide ou en dossier complet. En fonction du temps accordé pour cette création, il sera plus facile de s’orienter vers la saisie rapide (idem dans le cas d’un dossier hors organisme)
Néanmoins, la saisie rapide ne permet pas de renseigner tous les éléments obligatoire pour la facturation du dossier. Dans ce cas, sur la fiche du patient une mention Dossier incomplet sera affichée..
Création du dossier complet :
Une fois les informations saisies, il faut cliquer sur la flèche à droite pour passer à l’étape suivante.
C’est dans cet onglet que l’on renseigne toutes les informations relatives à l’assuré.
La flèche de gauche permet de revenir à la saisie antérieure et la flèche de droite de passer à l'étape suivante.
Dans cet onglet on renseigne le prescripteur mais aussi le motif de prise en charge du patient.
On arrive ensuite sur le dossier du patient :
Depuis le dossier il est possible de suivre les traitements, les contacts, les commandes, et autres.
Ajouter un message sur le journal du patient
Créer un protocole de soins
Ajouter des constantes
Associer un professionnel de santé au patient
Lier un document
Associer un soutien (classiquement un membre de la famille)
Une fois que la date de prescription est renseignée, plusieurs choix de protocoles sont proposés :
C’est de ce choix que va découler le questionnaire de conception de protocole, l'exemple ci-dessous est un protocole de perfusion :
On ajoute ensuite une ou plusieurs molécules
On arrive ensuite sur les options du protocole via le bouton étape finale
Sur cette fenêtre on peut joindre l'ordonnance numérisée ou d'autres documents.
Le protocole ainsi créé s'affiche dans l'onglet Traitements du dossier patient :
Depuis l’onglet Commande :
En cliquant sur le type voulu dans la colonne de gauche, le catalogue de produits s’ouvre et permet ainsi de rentrer la commande :
On peut faire la recherche par type ou par saisie :
Le nombre d'articles commandées s'affiche dans une pastille rouge en haut à droite de la commande
Pour valider la commande, il suffit de cliquer sur le bouton du panier.
Une fois que la commande est validée, elle passe à l’étape « Préparation en cours »
Depuis le dossier du patient, dans l’onglet commande, en cliquant sur Dernières commandes, on obtient l'écran suivant :
Depuis cette fenêtre, on peut voir toutes les commandes relatives au patient ainsi que leur état. On clique sur « Préparation en cours » sur la ligne qui nous intéresse pour arriver sur la fenêtre de préparation :
Ici on peut voir plusieurs éléments :
1. Son statut, ici en commande
2. Le numéro de lot de l’article ainsi que son stock
3. La quantité demandée pour la livraison
4. Le statut des quantités de l’article commandé (ici en orange car on n’a rentré aucune quantité
Une fois que la quantité est renseignée, la couleur du statut change :
Il ne reste plus qu’à confirmer.
Le statut de la commande change de « Préparation en cours » à « En cours de livraison »
En cliquant sur « en cours de livraison » un menu déroulant apparait pour définir manuellement le statut
Si Modifier :
Si Livrée :
Une fois que le protocole est livré, il n’est PLUS modifiable !
Cliquer ensuite sur le bouton pour accéder à la rédaction d'un compte rendu.
Après avoir cliqué sur le bouton , l'affichage se modifie pour permettre la création du compte rendu en 4 étapes :
Depuis l’accueil du logiciel, cliquer sur permet d’ouvrir :
Il suffit de cliquer sur le depuis le dossier pour avoir diverses possibilités :
Si vous rencontrez un message d'erreur lors de l'intégration de vos ordonnances dans le protocole, vous trouverez ci-après la procédure pour le corriger.
Si lors de l'ajout de document, un message d'erreur apparait :
Cela indique que le format n'est pas le bon. Par conséquent, pour que celui-ci soit au bon format, il faut :
soit le redimensionner avec l'outil en ligne : https://www.pdf2go.com/fr/redimensionner-pdf
soit le réimprimer avec PDF Creator en cochant "portrait"
Procédure pour ajouter les ordonnances au protocole de soin.
L'intégration de l'ordonnance ne nécessite pas la même procédure que l'on soit en norme IRIS B2 ou on norme SESAM-VITALE. Le descriptif de chaque procédure est détaillé dans les onglets correspondants.
L'intégration de l'ordonnance dans le protocole de soin est vivement recommandé. En norme SESAM-VITALE celle-ci est obligatoire à la télétransmission.
Après l'ajout du protocole de soin pour un patient, on arrive sur cet écran :
Cliquer sur Étape finale pour arriver sur l'écran qui permet d'ajouter l'ordonnance :
C'est ici que l'on ajout l'ordonnance préalablement scannée
L'ordonnance apparait ici après avoir été ajoutée
Pour intégrer une ordonnance :
Sélectionner l'ordonnance à intégrer depuis l'explorateur de fichier
Le fichier doit être en .pdf au format A4 .
Lorsque le document est ajouté, on peut modifier son nom dans le logiciel depuis la case située sous le choix du fichier, modifier le type d'ordonnance (1.)
Lorsque l'on clique sur Ajouter, on peut voir le document sous Protocoles scannés.
Le document est maintenant ajouté au protocole de soin.
Pour retourner ultérieurement sur la page permettant d'ajouter le scan dune ordonnance. Depuis le dossier du patient, aller dans Traitement, cliquer sur le protocole concerné et cliquer ensuite sur l’œil
L'intégration de l'ordonnance dans le protocole de soin est obligatoire pour le Sésam-Vitale
Après l'ajout du protocole de soin pour un patient, on arrive sur cet écran :
Cliquer sur Étape finale pour arriver sur l'écran qui permet d'ajouter l'ordonnance :
Cliquer sur Ajouter un document pour voir apparaitre une nouvelle fenêtre :
Permet la recherche d'un fichier dans l'ordinateur
Permet de convertir en format SCOR de type ORDN et d’ajouter le document
Seule l’ordonnance initiale (celle qui permet la rédaction du protocole) doit être convertie en PJ SCOR. Toutes les autres ordonnances peuvent continuer à être intégrées, on choisira ‘'Importer un autre document” déverrouillant ainsi le type d’ordonnance
Cliquer ensuite sur Ajouter afin d'intégrer la pièce au protocole de soin. On revient sur la page suivante :
On peut constater que l'ajout du document s'est fait, qu'il a bien était convertit en pièce SCOR avec un type donné et sa catégorie.
Le fichier doit être en .pdf au format A4 .
Pour retourner ultérieurement sur la page permettant d'ajouter le scan dune ordonnance. Depuis le dossier du patient, aller dans Traitement, cliquer sur le protocole concerné et cliquer ensuite sur l’œil
Si message d'erreur, consulter la page => Correction message d'erreur lors du scan des ordonnances
Certains protocoles peuvent être mis en favoris à un ou plusieurs contacts. Cela permet, à chaque fois que le contacts est utilisé de pouvoir remonter un protocole incluant du matériel.
Une fois l'étoile cochée, le favoris est créé en reprenant l'intégralité de la prescription :
Le matériel
Le QSP
L'OAR
Le protocole favoris est lié à un prescripteur (Contact), par conséquent, lors de la création d'un nouveau protocole, à l'ajout du prescripteur, l'affichage se présentera comme suit :
Il suffit de cliquer sur le favoris,
Le protocole s'ouvre en étant déjà prérempli des informations données par le Favoris
Les protocoles concernés sont :
Ce mode opératoire décrit les actions nécessaires pour annuler un protocole qui a été créé puis livré par erreur.
La livraison de matériel associé au protocole a automatiquement généré une préfacture, elle doit être supprimée avant sa validation et la création d'une facture réelle.
Cliquer sur Facturation dans le menu principal
Saisir le nom du patient dans la zone de recherche afin d'ouvrir son dossier de facturation
Cliquer sur le bouton de suppression sur la ligne de la préfacture à supprimer
Confirmer en cliquant sur Oui
Les matériels livrés par erreur doivent être remis en stock.
Cliquer sur Livraison dans le menu principal
Cliquer sur l'onglet Livraisons Validées, puis cliquer sur le bouton Livrée de la ligne à annuler.
Saisir la quantité à remettre en stock
Cliquer sur Valider
Le protocole saisi par erreur ne peut être effacé, mais il doit être désactivé.
Ouvrir le dossier de coordination du patient depuis l'écran d'accueil, puis cliquer sur l'onglet Traitement :
Cliquer sur le protocole concerné, puis sur le bouton Edition/Finalisation.
Cliquer sur Etape finale
Cliquer sur le bouton Désactiver