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Le conteneur des rejets situé dans le menu FACTURATION, onglet Tableau de Bord a été amélioré pour prendre en compte tous les rejets. Que ce soit un rejet :
De la part AMO
De la part AMC
Des deux parts (AMO + AMC)
Suite à cette mise en production, le nombre indiquant les rejets dans le conteneur va de fait augmenter. Cette augmentation est tout à fait normale puisque avant, seuls les rejets des deux parts (AMO+AMC) étaient comptabilisés.
Les listes de recherche du tableau de bord Facturation ont été améliorées afin de garder en mémoire les critères de filtre :
Exemple :
Liste des préfactures en attente : modification du nombre de lignes par page
Lorsque l'on charge une préfacture, le filtre reste présent sur la liste lors de la fermeture de la préfacture.
Les infos saisies dans "Coordonnées" de la fiche patient apparaissent sur le Bon de Livraison comme complément d'adresse.
Gestion des conflits entre l'adresse du dossier et celle ramenée par l'appel ADRi
Modification des états de télétransmission des factures :
Ont été ajoutés les statuts suivants :
Modification de l'intervalle de facturation de 30 jours à 28 jours
A partir du 1er février 2022, il ne sera plus possible de facturer du consommable lorsqu’un traitement est rempli et posé en établissement de santé.
Dans ce cas, pour les types de protocole Perfusion, Immunologie et PCA, lorsque le traitement est rempli et posé sous l’égide d’un établissement de santé, on ne facture pas les PERFADOM de 27 à 40.
Suite à l'arrêté du 25 novembre 2021, la création d'un nouveau PERFADOM 45 a été ajouté à la base de calcul du logiciel.
pour plus d'information, suivre le lien vers Règlementation quant aux changements de PERFADOM
Ajout d'un contrôle sur les incompatibilités des codes LPP proposés pour la facturation des protocoles de perfusion
Le statut de prise en charge du patient s'affiche désormais dans son dossier de facturation
Depuis le menu Commercial / Export, ajout dans l'outil « Vos stats » de la sélection multiple d’établissements et/ou de prescripteurs
Ajout d’une colonne « Tarif LPPR » dans le fichier d'export du catalogue des articles
Ajout d'une colonne affichant le n° FINESS du prescripteur dans la File Active
Ajout de la notion "Type de Prise En Charge" dans la file active
Sur la Fiche administrative du patient, ajout du diététicien et d’un champs « Commentaire »
Focus 2020 Q2
Exclure les articles inactifs dans les ordos produits.
Ajout de pièce jointe lors de la rédaction rapport après un rendez-vous prescripteur.
Modification entretien intercure et ajout de molécule sur un entretien intercure
Ajout de la coche Urgence dans le formulaire de soutien.
Afficher date début de soin & date prescriptions si différentes dans ordo pharmacie.
Ajout de la possibilité de télécharger le consentement éclairé du patient dans le suivi patient.
Ajout de la possibilité d'ajout d'ordonnance vierge.
Dépôt : Suppression du lien pour télécharger les BLs patients si aucune livraison n'a été faite sur la semaine sélectionnée.
Diabète : mise en place le nouveau modèle d'ordonnances.
Quand un utilisateur n’est pas sur l'agence, on peut le désigner en tant que livreur.
L'assigné d'un prescripteur est sélectionné comme apporteur par défaut d'une facture.
Clarification des dates d'ordonnances lorsqu'un traitement est terminé avant le terme.
Création Fournisseur - Amélioration pour le multi-agence avec centrale d'achat.
Immunologie et Débranchement - ajout des intervalles "semaine" et "mois".
Dossier patient : possibilité d'ajouter des documents .txt ou .xml.
Créer un avoir sur commande Fournisseur.
Ajout d'article sans stock dans les protocoles de soins de type produit.
Sélection du lieu de stockage à la reprise de stock.
Possibilité de faire des avoirs depuis la fiche d'une facture comptoir.
Ajout de la possibilité d'ajouter des photos aux CRs de Nouvelles.
Ajout de la saisie de documents pour les contacts et structures.
Ajout d'un commentaire livraison favoris lors de la création commande et dans les ordos produit.
Rajouter le RPPS prescripteur sur les ordos.
Possibilité de passer par le formulaire standard pour les protocoles d'immunologies.
Modification du bon de commande avec ajout du compte tiers, de l'utilisateur, de l'email du fournisseur et de la sous-catégorie des articles.
Génération des prescription valeur à la fin de la saisie d'un protocole pour avoir le PDF des ordonnances pharmacie préremplies.
Ajout de la possibilité de configurer le qualificatif dépense lors de l'ajout d'un acte à une facture (SV).
Ajout du nombre de catégories enfants dans "gestion des catégories".
Sur le dossier patient, rajout du libellé de la catégorie de prescription sous le matériel en location pour laquelle le matériel à été loué.
Possibilité d'indiquer qu'une molécule dans un protocole de perfusion doit se récupérer à la pharmacie hospitalière. Affichage de la molécule dans la pharmacie hospitalière dans ces cas-là.
Ajout manuel d'un versement.
Ajout des patients partagés dans les patients assignés.
Ajout de la préfacturation pour les AVF.
Possibilité d'ajouter des forfaits Aérosolthérapie (TIPS) dans une fiche article
Possibilité de recycler des factures importées avec toutes les informations qui ne sont pas saisies correctement.
Activation de la possibilité de DRE dans certains cas de mutuelles.
Possibilité de créer un avoir sur une facture de redevance
Ajout des majorations pour Mayotte et Saint-Pierre & Miquelon
Les boutons du bandeau dans le dossier patient rafraichissent l'application.
Recherche de client dans la facturation par numéro de sécurité social.
Possibilité de télécharger un export des contacts de l'agence
Regrouper les prescriptions sur le même BL.
Ajout des stocks mini dans l'export inventaire CSV.
Fiche contact : numéro de téléphone cliquable.
Ajout de la catégorie des scans dans la liste des protocoles scannés.
Pouvoir agrandir la zone de texte Ajout message dans le journal d'un patient.
Ajout de l'historique de recherche pour facturation/client et facturation/n° de facture.
Ajouter Prescripteur au niveau de l'ordonnance.
Historique des recherches patients et téléphone sur l'accueil.
Historique des recherches article précédentes dans le menu stock.
Ajout de l'IDEC dans la file active.
Fiche Structure : Ajout d'une colonne Statut sur la liste Patients ainsi qu'un lien vers le dossier patient. Ajout d'un lien vers la fiche contact depuis la liste des Contacts de la structure.
Ouverture d'une nouvelle page lorsque l'on télécharge les factures mutuelles des factures en attentes de télétransmissions.
Tableau des périodes livrées et non livrées avec possibilité de lancer la préfacturation.
Depuis le traitement d'un patient, ajout d'un bouton pour pouvoir modifier le protocole si la prescription n'est pas livrée.
Ajout d'un script permettant d'importer un fichier CSV dans les structures.
Ajout d'un script pour importer des contacts depuis un fichier CSV.
La création d'un numéro lot ou série doit être unique par agence.
Ajout de la saisie de documents pour les contacts et structures.
Possibilité de supprimer un prescripteur depuis une structure.
Ajout de l'adresse du patient et de la date de réception DAP.
Ajouter l'adresse et le code postal dans l'extraction du contact.
Ajout de deux colonnes dans l'export des colonnes fournisseurs affichant le total ht & ttc des quantités réceptionnées
Dans "commande d'un dossier patient", pouvoir séparer les Packs personnalisés des Packs de Réappro.
Ajouter colonne catégorie dans relance ordo + dans catalogue rendre la colonne actif/inactif modifiable au clic.
Accéder au dossier patient depuis une facture puis revenir sur la facture en fermant le dossier patient.
Ajout du statut de la PEC d'un patient dans la liste des ordos à renouveler.
Ajout de la possibilité d'exporter les factures en attente de retour Noémie.
Ajout du total ttc & ro des factures en attente de retour Noémie.
Ajout de la possibilité de visualiser les factures liées aux commandes fournisseurs dans l'historique des commandes fournisseurs.
Ajout de l'information indisponible dans le détail des lots du stock.
Affichage des causes de rejets sur les factures même si celles-ci sont recyclées.
Ajout de l'état "Payée" pour les factures ayant été remboursée à 100%.
Ajout de l'état "Rejetée" pour les factures, cela afin de ne pas les afficher dans les préfactures en attente.
Possibilité de modifier les dates de DAPs sur la page d'édition des protocoles
Possibilité d'assigner le transfert de stock a un utilisateur spécifique au lieu de l'agence
Gestion de pied de page personnalisé pour devis, BL et factures
Règlement 2.1 - génération de N° de pièce.
Ajout de la colonne "Note" dans les impayés, mis à jour du datatable "livraisons validées" après une modification du statut de la commande.
Cochage automatique de la case "Location" si nécessaire lors de la modification d'ordonnances produits.
Tri dans les impayés prend en compte les règlements déjà effectués dans le calcul.
Date de fin = date de début lors de la préfacturation de prescription de produit sans location.
Problème d'incohérence entre le datatable des dossiers incomplets et l'export csv.
Dupliquer aussi le contenu de la commande lorsque l'on duplique une ordonnance nutrition entérale
Ajout d'une configuration sur le dossier permettant de spécifier que l'utilisateur ne dispose pas de numéro de sécurité sociale afin que celui-ci ne sorte pas dans les tableaux de Go
Facturation/Patients sans droits/dossier incomplets/préfactures en attente.
Réception et stockage des Accusés de réceptions Résopharma avec affichage dans la liste des télétransmissions.
Ajout de la vérification de la date d'accident du travail/maternité sur la facture pour les dossiers incomplets.
Fluidifier la navigation au sein de la sidebar qui contient les informations de la facture, en y ajoutant des boutons de navigation.
Fiche contact :
Depuis la fiche Contact, devant le titre d’une tâche, s'affiche l’état de l’assignation par utilisateur. Trois états sont possibles :
Validée
Annulée
En attente
Menu Commercial :
Ajout du filtre "par date de soins" pour visualiser l'activité (protocole) facturée durant la période sélectionnée
Ajout d'un type de plaie, le LYMPHOEDEME
Désormais, les protocoles désactivés ne remontent plus dans la liste des ordonnances non scannées
Ajout de l'adresse mail du patient sur le Bon de Livraison
Liste des assignés :
Ajout de la colonne "Date de dernière livraison"
Si le patient a plusieurs protocoles, apparaitra dans la liste la dernière livraison effectuée tous protocoles confondus.
Réception commandes fournisseurs :
Ajout de la fonctionnalité "Note" sur les réceptions de commandes.
Le mode de fonctionnement est identique à celui que l'on trouve sur les préfactures et factures à savoir :
Un fois la note saisie on retrouve l'affichage suivant sur la commande :
Articles bientôt périmés
Possibilité d'exporter la liste des articles bientôt périmés
Suppression d'un article
Ajout de la fonctionnalité de suppression d'un article. Pour cela :
L'article n’a aucun mouvement de stock
L’article n’est pas utilisé dans un pack
L’article n’est pas utilisé dans une commande (fournisseur, patient)
L’article n’est pas dans un devis
PJ manquantes
Retrait de la fonctionnalité "Transformer en PJSCOR".
La conversion se fait par ligne via la roue crantée
Liste des tâches :
Depuis cet onglet, on retrouve toutes les informations des tâches effectuées avec ce dernier. (pour plus de détails, voir : Module CRM)
Recherche par IUD :
Il est désormais possible de rechercher un article via la référence contenue dans son numéro IUD (les 14 chiffres situés après le (01)) en le scannant avec la douchette.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les zones de recherches permettant de rechercher un article.
Insulinothérapie
Ajout de pompes MINIMED 640 et TSLIM
Leur fonctionnement reste identique aux autres pompes
Capteur de Glycémie
Ajout du forfait correspondant au capteur FSL2
Assigner/Désassigner un utilisateur à un contact
Possibilité de retirer l'assignation à un contact en sélectionnant -- dans la liste déroulante
Contact : onglet Activité
Possibilité de modifier les informations d’une tâche du planning ou de supprimer une tâche :
Permet d'éditer un compte-rendu
Permet de modifier la tâche
Permet de supprimer la tâche
Commercial : onglet Stats
Permet de voir les retards de facturation et le prévisionnel.
Le calcul des retards se base sur le prévisionnel non facturé sur le mois prévu, le retard total, quant à lui, se base sur le cumul des retards des périodes affichées.
Suppression des fonctionnalités suivantes sur des informations patient datant de plus de 6 mois :
Partager avec Q2Connect
Répondre
Depuis la liste des contacts, le bouton permet d'accéder à l'onglet Activités de la fiche du contact :
Ajout du type de plaie "Pemphigoïde bulleuse"
Refonte du protocole PERFUSION :
Nouveau formulaire permettant de saisir le protocole sur une page, facilitant ainsi la saisie. Amélioration de la saisie de traitement chronique.
Voir Protocole PERFUSION (refonte)
Ce nouvel écran n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.
Refonte de l'onglet Traitement :
Modification de l'affichage de l'onglet Traitement, regroupant les protocoles par date de prescription, prescripteur et type de protocole.
Voir Liste des Traitements (refonte)
Ce nouveau formulaire n'est accessible qu'aux agences en phase Pilote.
Ajout de la recherche d'article via le code EAN 13 présent dans la fiche article :
Une fois ce champs renseigné, via la douchette ou en saisissant manuellement le code barre, il devient possible de retrouver l'article aux endroits suivants :
ajout stock,
recherche article,
suppression stock,
valeur avertissement,
inventaire,
facture comptoir,
commande Fournisseurs ,
commande patient,
préparation livraison,
protocole type produit (pansement, urologie, stomie, etc...)
Si la recherche est faite via la douchette, il suffit de positionner le curseur sur la barre de recherche et scanner le code barre EAN 13.
Cette recherche peut aussi s'effectuer sans douchette, en saisissant le code barre EAN 13 directement avec le clavier
Ajout de message dans le dossier de facturation
Depuis le dossier de facturation du patient, l'ajout de message se fait via le bouton d'action suivant
Il permet, outre la création de nouvelles préfactures et l'intégration de règlement, la création de messages :
Une fois le message enregistré, il est disponible depuis le dossier de facturation :
Il est possible de supprimer ce message via le bouton
Paramétrage de l'adresse de facturation commandes fournisseurs
Ajout d'un champ dans l'onglet [Paramètres] qui permet de renseigner une adresse de facturation sur les bons de commande fournisseur
Colonne "Service"
Ajout de la colonne [Service] dans la liste des contacts et dans l'export de la liste des contacts
regroupement des protocoles désactivés
Ajout d'un regroupement permettant d'avoir tous les protocoles désactivés au même endroit, sous les prescriptions terminées
Répartition des parts et destinataire de règlement :
Lorsque la case Tiers Payant est cochée dans les paramètres de l'agence, celle-ci applique le Tiers Payant AMO/ AMC sans tenir compte de ce qui est indiqué dans le destinataire de règlement de la préfacturation
Export "Suivi Patient CSV"
Ajout de la colonne "mail patient" dans l'extraction du suivi patient
Protocole INSULINOTHERAPIE
Ajout du système TOUCHCARE (MEDTRUM) dans le protocole ainsi que des codes LPPR qui y sont associés.
Module MAD
Correction de l'affichage des périodes de traitement engagées en facturation. De fait, on ne verra plus pour x périodes engagées une date de début et de fin similaire.
2. Correction de la tarification des LPP engagés dans le module MAD. Si plusieurs protocoles MAD sont actifs sur un même patient, Q2 va séparer les protocoles en facturation.
Si plusieurs matériels sont présents dans un même protocole, le comportement sera le même qu'à l'heure actuelle, le logiciel regroupe sur la même préfacture.
Ajout de commentaires sur les réceptions de commandes fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux
Régul' Factu des commandes fournisseurs :
Lors de l'indication de règlement d'une facture fournisseurs, on peut désormais passer le numéro de facture fournisseur en alphanumérique.
Protocole insulinothérapie :
Ajout du code LPPR 1314976 correspondant aux pochettes dans le protocole. Cela permet d'engager les code LPPR Fabricants correspondants au LPPR générique.
Par exemple :
Insulinothérapie
Ajout du capteur G4 fonctionnant avec la pompe MINIMED 780G.
6 codes LPPR sont associés à ce nouveau système, pour la mise à disposition du logiciel, de la pompe et des consommables, la formation technique et le suivi des patients. Lorsque l’on livre un protocole qui contient un système MINIMED 780G + GS4, les LPP suivants sont engagés :
1111990 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G/GUARDIAN 4, FORFAIT JOUR ALGO, CAPT/TRANS
1182470 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR POMPE
1197789 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT JOUR PRESTATION
1169758 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, FORFAIT DE FORMATION TECHNIQUE INITIALE
1139817 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, VISITE DE SUIVI TRIMESTRIELLE
1185125 : BOUCLE SEMI-FERMEE, MEDTRONIC, MINIMED 780G, LIVRAISON MENSUELLE
Livraison commande patient :
Ajout des informations suivantes sur les Bons de Livraison pour les commandes patient :
Nom du livreur affecté à la livraison
Nom de l'IDEC assigné(e) au patient
Nom de la DIET assigné(e) au patient
Si aucun(e) IDEC ou DIET n'est assigné(e)e au patient, l'espace sur le BL reste vide.
Lors de la création d'une tâche dans le planning commercial depuis le planning lui-même ou depuis la liste des contacts :
une case à cocher a été ajoutée pour valider cette tâche :
Elle est cochée par défaut, en cliquant sur Créer la tâche , elle sera automatiquement validée dans le planning :
Ajout des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux dans le logiciel
Les fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux sont désormais disponibles depuis la liste des fournisseurs. Une colonne "Source" a également été ajouté afin de permettre une indentification rapide de la provenance du fournisseur.
Certificat CE des fournisseurs centrale d'achat MH FLUX
Sur la fiche fournisseur, ajout de la fonctionnalité "téléchargement" qui permet de récupérer le certificat de marquage CE des fournisseurs de la centrale d'achat MH Flux
Fiche article
A la création d'une fiche article, a été rajouté la possibilité de choisir la source (la provenance) de celui-ci (Direct ou centrale d'achat)
La saisie d’une « Source » (Direct ou centrale d’achat) conditionne les choix suivants :
· Fournisseur
· Fabricant
· Catégorie
Seuls les éléments associés à la même source que l’article pourront être sélectionnés.
Ajout d'une case à cocher permettant de filtrer les protocoles pour lesquelles il n'y a pas d'ordonnances MATERIEL scannée
Sans ce filtre, la liste affiche uniquement les protocoles sans aucune ordonnance.
Depuis la fiche d'un Contact :
Une amélioration de la gestion des tâches auprès des prescripteurs a été faite concernant la création et la validation de celles-ci.
Modification de la création d'une tâche pour un prescripteur
2. Validation de la tâche créée pour un prescripteur avec le bouton
Ajout du Destinataire de règlement permettant de n'envoyer que la part AMO suite à un recyclage.
Contrôle de changement de date de facture.
A chaque début de mois, le logiciel informe l'utilisateur de ce changement et propose ainsi de revenir sur une date antérieure pour finaliser la facturation. Nos équipes ont optimisé cette demande qui se présente désormais sous forme de calendrier
La réponse à cette question marquera la date de facturation pour le nouveau mois.
Factures à télétransmettre
Lorsque la télétransmission a été effectuée depuis l'écran de FSV, si on clique sur le bouton "Terminer"
On arrive sur cette fenêtre qui donne l'indication que la télétransmission est terminée.
Pour sortir de cette fenêtre, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de l'écran.
L'intégration de l'ordonnance initiale dans le protocole permet dorénavant de convertir automatiquement le document en Pièce Justificative SCOR
Insulinothérapie
Ajout du système en boucle semi-fermée MINIMED 780G
Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, il existe deux processus : la génération de la facture et la génération de la FSE. Ces deux étapes ne nécessitent pas les mêmes droits et peuvent être réalisées par des personnes différentes, elles ont donc été dissociées :
Lorsque l’utilisateur facture en SESAM Vitale, la volumétrie peut créer des lenteurs, il est désormais possible de facturer un nombre prédéfini de préfactures.
Pour éviter certaines lenteurs comme précisé plus haut, il est possible de facturer sans générer de FSE (cela évite le temps d'interrogation de la CPx). Lorsque les factures ont été faites, il faut générer les FSE via le bouton "Générer les FSE" présent sur le tableau de bord de facturation
Une fois les factures cochées, cliquer sur le bouton pour générer les FSE. Cette étape nécessite également la présence de la carte CPx.
Seules les FSE peuvent être télétransmises.
le bouton permet de générer la facture et la FSE
le bouton permet de générer uniquement la facture (la génération des FSE doit se faire dans un second temps. (voir le paragraphe " Lorsque l'on génère uniquement des factures et non des FSE" en fin de document)
Depuis le "Go Facturation" via la case
Rejets
Modification du conteneur "Rejet" de l'écran de facturation, on peut désormais voir le motif de rejet depuis la liste sans rentrer dans la facture. Il est également possible d'exporter cette liste.
Sur la facture rejetée, un encart permet de savoir quel organisme a rejeté la facture (AMO/AMC)
Intégration du logo
Il est désormais possible d'intégrer un logo propre à l'agence et plus seulement au concept.
AMC
L'export des patients d'une mutuelle indique désormais le statut du patient
- Prise en compte du système DIABELOOP :
L’arrêté du 15/09/2021 porte inscription du système de boucle semi-fermée DBLG1 de la société DIABELOOP au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Dans le logiciel :
Adaptation des nouveaux codes LPPR Fabricants sur le protocole d'insulinothérapie.
Ajout d'un champs pour les instructions supplémentaires, apparaissant sur le BL :
Ce champs permet d'ajouter des instructions concernant la livraison. Il ne remplace pas les champs d'adresses du patient.
Décryptage des codes barres GS1 / HIBC avec la douchette, à la réception de commande fournisseurs :
Il est désormais possible de scanner le code barre ou le numéro IUD d'un article, à la réception de la commande fournisseurs.
Livraison le 19 janvier 2022
Permet d'ajouter les informations relatives à la Maternité depuis un appel ADRI, dans la fiche patient.
Ajout de la colonne "Structure" pour les exports de contacts
Lorsqu'un contact est rattaché à plusieurs structures, il y a autant de ligne de ce contact que de structures dans le tableau de l'export :
Dans le cadre de caisses ne gérant pas la télétransmission (Caisses Monégasques et CFE), lorsque l'on facture, le message suivant apparait
Il indique que la caisse n'est pas nationale et que les factures ne partiront pas en télétransmission.
Attention, à l'heure actuelle ces factures qui ne sont pas envoyées en télétransmission sont par défaut notées comme télétransmise
Livraison le 23 Décembre 2021
Ajout de la lecture Carte Vitale. Ce bouton est présent dans "Ajout rapide" et "Dossier complet". Il permet de remonter les informations contenues dans la carte vitale, dans le dossier du patient.
Paramètres : Ajout d'une case pour préremplir les Cerfas
Permet d'utiliser des Cerfas sur lesquels les identifications du fournisseur et de la structure sont déjà remplies.
Le terme "Qrieu" a été remplacé par "Q2" dans l'intégralité du logiciel
Le terme "Caisse" a été remplacé par "AMO" et "Mutuelle" par "AMC"
Ajout d'un bouton dans l'écran de télétransmission, permettant de télécharger les factures patients
Livraison prévue le 11 janvier 2022
Lors du recyclage d’une facture faite en B2, les taux AMO et AMC sont réinitialisés pour éviter d’éventuelles erreurs d’exonération.
Possibilité de sécuriser en mode PAPIER
Lors de la fermeture de la fiche patient, si des modifications ont été apportées sans être enregistrées, une fenêtre s’ouvre pour le préciser :
Dans la saisie de protocole a été ajouté une case permettant d'afficher seulement les articles en stock :
Cela concerne les protocoles suivants :
-Pansement
-CNO
-Neuro-stimulateur
-Stomathérapie
-Urologie
-MAD
-Stomie digestive définitive
-Stomie digestive temporaire
-Stomie urinaire
-Aspirateur trachéal
-Ventre PRO
-Prêt
Marquage CE : mise en place du marquage CE dans le logiciel. Voir la page en suivant le lien : Marquage CE
Livraison le 25 Novembre 2021
PJ SCOR : Ajout de la visualisation de l'ordonnance originale
Facturation et préfacturation : Visualisation des informations d'AMO, d'AMC et de couverture directement depuis le slide "État dossier"
Facturation : ajout d'un conteneur pour la génération de FSE
Ce conteneur permet de récupérer la liste des factures qui ont été générées par le logiciel mais pas transformées en FSE. La génération de FSE se fait comme une facturation classique depuis cet écran :
Dossier patient : couverture AMC.
Possibilité de scanner un code Datamatrix présent sur une carte de tiers payant mutuelle pour renseigner automatiquement les données d'une fiche mutuelle (le scan peut être fait via un téléphone portable qui possède cette fonctionnalité).
Traçabilité : saisie obligatoire du motif de mise en SAV du matériel de location
Traçabilité : suppression numéro de série, commentaire obligatoire pour le choix "Autre"
Lors d'une suppression de n° de série, si le choix "Autre" est sélectionné comme motif, il est désormais obligatoire de saisir un commentaire :
Mutuelle CMU remplacée par C2S. Le fonctionnement reste identique, seul le nom a changé.
Possibilité d'importer la spécialité des prescripteurs en masse via un import de fichier.
Lien vers la page :
Livraison prévue le 14 Décembre 2021
Saignée : mise à jour des LPP fournisseurs dans le protocole. Le logiciel récupère les codes LPPR contenus dans les fiches articles pour les remonter dans le protocole.
Affecte automatiquement le LPPR de l'article lorsque celui-ci est renseigné.
Oxygénothérapie : gestion des changements de tarifs LPPR automatique. Lors de changement de prix LPPR, le logiciel basculera le nouveau tarif à compter de la date de changement. Si celle-ci se trouve sur une semaine en cours, la modification sera effective sur la période suivante.
Modification de l'affichage des mutuelles : dorénavant, les mutuelles apparaitront sous forme de liste de recherche comme pour les Caisses.
Export de la liste des patients d'une mutuelle :
Compte rendu prescripteurs : Amélioration des règles d'affichage
En rouge les compte rendus en retard et en jaune les compte rendus à faire. En passant la souris sur les cases, une infobulle donne un complément d'information relatif à chaque patient.
Message important : possibilité de créer plusieurs "Message important" sur le dossier patient.
Marquage CE
Intégration du code barre via "l'ajout de stock" avec une douchette, si la classe de DM n'a pas été renseignée dans la fiche article
2. Intégration du numéro IUD via "l'ajout de stock" avec une douchette, si la classe de DM a été renseignée dans la fiche article
A ce jour, la douchette permet le scan des codes barre et numéros IUD lors de l'ajout de stock ainsi que l'intégration du code barre EAN13 dans la fiche article. Nos équipes travaillent toujours à la mise en place effective de la douchette pour la gestion de stock.
SAV/Désinfection : Mise en place d'un menu déroulant pour la mise en SAV d'un matériel
Livraison lundi 30 septembre 2021
Facturation : contrôle de l’ALD des prescriptions
Ajout d’un contrôle de cohérence d’ALD entre les prescriptions liées à une même préfacture. Si il y a une différence, l’état facture est en rouge et le message suivant apparaît :
Facturation : mise à jour de l’ALD de la prescription depuis la préfacture
Ajout d’un bouton permet d’activer ou désactiver l’ALD sur la préfacture sans retourner dans le dossier du patient
Facturation : détail par ligne de préfacture/facture de l’ALD
Ajout, sur les lignes de préfacture et facture de l’information ALD
Facturation : Report de l'ALD du protocole à la préfacture
Lorsque l'on modifie l'ALD depuis les options du protocole, cela modifie également l'ALD des lignes de préfactures liées au protocole
Facturation : Affichage de la catégorie et du type de document joints
Ajout de la catégorie et du type de document ainsi qu’un élément permettant de savoir quel document sera envoyé avec la facture
Ajout des protocoles d’insulinothérapie et nutrition entérale dans les favoris
Lien vers la page Protocoles favoris
Ajout de différents champs de paramétrage de l’agence et du concept
Livraison le mercredi 13 Octobre 2021
Facturation : détail du code exonération ligne par ligne
Télétransmission : ajout d'une colonne AMC
Cette distinction permet de télétransmettre des CMU et AME indépendamment des autres.
On retrouve la terminologie :
- Autre -> correspond à une mutuelle autre que CMU ou AME
- CMU -> correspond à une CMU
- AME -> correspond à une AME
- ''-'' -> indique qu'il n'y a pas de mutuelle
Accès au dossier de facturation du patient depuis son dossier de coordination.
Articles : ajout de la classe de DM
Livraison le 10 Novembre 2021
Vérification des préfactures :
Ajout d'un contrôle supplémentaire sur les préfactures. Si le logiciel constate une incohérence d'ALD entre le dossier patient et le protocole ou entre deux protocoles du même dossier, les préfactures passeront à l'état "à vérifier"
Ajout d'un conteneur supplémentaire contenant les préfactures à l'état "à vérifier" sur le tableau de bord "Facturation"
Gestion des conflits d'adresses du dossier patient :
Si une différence d'adresse entre le dossier du patient et la lecture de la carte vitale ou l'appel ADRI, le logiciel ouvre une fenêtre proposant le choix de l'adresse à intégrer dans le dossier.
Intégration des Pièces Justificatives SCOR :
Lors de la conversion de documents en Pièce Justificative SCOR, la catégorie du document est mis automatiquement sur "Matériel" au moment où on clique sur Convertir en PJ SCOR ou Importer une PJ SCOR
Conversion des Pièces Justificatives SCOR déjà intégrées
Ajout d'un bouton permettant de convertir un document qui a été intégré sans être converti
Ce bouton de conversion n'apparaît que sous certaines conditions :
dans le cas d'un document non converti en SCOR, non typé et de catégorie différente de Matériel
dans le cas d'un document importé en SCOR, typé et de catégorie différente de Matériel
dans le cas d'un document importé, typé autre que ORDN et de catégorie Matériel
Modification de la spécialité du contact :
Ajout de la modification de spécialité directement depuis la liste des contacts, par un "double-clic"
Modification des codes LPPR dans le protocole d'insulinothérapie :
En fonction du stock de l'agence, les articles proposés seront différents
Protocoles :
Débranchement, amélioration de l'ordonnance pharmacie : intégration de la molécule dans l'ordonnance.
Tous les protocoles : ajout de la QSP et la signature sur toutes les ordonnances.
Amélioration du menu "stock locatif" :
Les numéros de série en stock locatif apparaissent désormais par ordre croissant.
Marquage CE :
Ajout de la classe de DM (Dispositifs Médicaux) dans l'export "catalogue"
Ajout d'un filtre permettant de ne voir que les commentaires patients
(Module soumis à licences)
Export de la liste des sorties patients :
Paramètres :
(A activer sur demande)
Activer la gestion centralisée des modifications d'informations caisse et mutuelle sur un concept. Cela à pour but de modifier une information (adresse, autre…) d'une caisse ou d'une mutuelle sur toutes les agences du groupe.
Autoriser les caractères alphanumériques sur les comptes tiers fournisseurs
Livraison le mercredi 27 Octobre 2021
Paramètres : possibilité de configurer le Tiers Payant des couvertures AMO et AMC comme étant coché par défaut à la création de celles-ci.
Dossier patient : amélioration de la gestion des couvertures AMO en conflit avec le code situation.
Lorsque l'on modifie une couverture patient ayant un code situation renseigné (via lecture de carte VITALE), celui-ci s'enlève automatiquement au profit de la modification manuelle.
Fiche administrative : ajout des informations d'adresse patient et des numéros de téléphone fixe des contacts et intervenants sur l'édition
Édition protocole : contrôle permettant d'enregistrer les modifications.
Un message de confirmation s'affiche après la modification d'un protocole
CR prescripteur : il est désormais possible de dupliquer un compte-rendu.
Commande protocole : ajout d'un filtre pour afficher seulement les articles disponibles en stock
Il est désormais possible de créer un avoir sur une facture de redevance (protocoles liés à l'assistance respiratoire).
Les majorations des tarifs LPP pour Mayotte et Saint-Pierre & Miquelon sont calculées automatiquement
Validation de facture : message avertissement si la caisse est monégasque
Création d'un nouveau forfait DEXCOM G6 pour les capteurs de glycémie
Affichage de la liste des destinataires de règlement en fonction du mode de télétransmission :
Dans Facturation > Facture > état facture > destinataire de règlement :
Patients sans droit : ajout des colonnes date de naissance et structure dans les exports PDF et CSV
Suppression de la facturation demandée affichée pour les clients faisant la télétransmission par le biais de Résopharma :
Un pied de page personnalisé peut être créé pour l'édition des Devis, Bon de Livraison et Facture. Nous contacter si besoin.
Ajout d'un nouveau type de boite mail pour la télétransmission : OVH
Correction de filtre sur la colonne ‘Date facture’ dans GO Facturation
Gestion des retours NOEMIE en Référence 534
Ajout de la possibilité d'éditer la feuille de sois sur le Cerfa 11389*05 :
Gestion de la TVA des forfaits par agence
Tableau des valeurs d'avertissement accessible sans erreur
Il est possible de visualiser les packs MH Flux dans Q2 : Depuis le bouton "+" dans le stock > packs > Tout voir :
Correction du filtre sur la colonne ‘Date facture’ dans GO Facturation
Prise en charge des photos avec format .heic dans le suivi de plaie
Ajout d'un export des fournisseurs d'une agence dans la page listing des fournisseurs :
Correction de l'affichage des Factures rejetées avec un retour Noémie en Référence 580
Correction en facturation sur le graphique CA prévisionnel
Dépôt de Chimio :
Tri des noms patients par ordre alphabétique
Livraison possible depuis le dépôt et le stock pour un même patient.
Drag/drop en masse de patients vers un matériel
SESAM-Vitale
Création d'une AMC depuis la création de la fiche patient
Dossier patient : ajout d'information pour l'accident de travail (AT)
Dossier facturation : ajout de champs pour l'accident de droit commun
MAD
Intégration d'informations de DAP pour le protocole MAD
Protocoles Favoris :
Possibilité de modifier ou supprimer un favoris.
Lien vers la page Protocoles favoris
Intégration du numéro de sécurité sociale monégasque (de 4 à 6 chiffres)
Ajout de la constante "pré-albumine"
Compte rendu :
Passage au 1er Juillet 2021 des LPPR par Fournisseurs. (Voir la page : LPP par Fournisseurs)
Ajout de la date d'achat des articles en stock
Possibilité d'exporter pour toutes les agences auxquelles on a accès concernant le stock locatif, le stock consommable et l'historique des commandes fournisseurs.
Plusieurs changements ont vus le jour avec le passage en SESAM-VITALE :
L’enregistrement des données caisses et mutuelles dans le dossier patient
L’enregistrement de la couverture caisse dans le dossier patient
L’ajout d’ordonnance au protocole (obligatoire pour la télétransmission)
La facturation
La télétransmission avec une mise en lot des FSE et des PJ SCOR
Les retours Noémie se récupèrent via le bouton
voir la page Facturation en norme SESAM-VITALE
voir la page : Module Gestion Dépôts de chimio