Si la préfacture envoie le message erreur suivant, cela signifie qu'elle contient un code TIPS*
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*Code étant alphanumérique (contrairement au code LPP étant numérique)
Par conséquent, FSV ne gérant pas la facturation des TIPS, il faut changer le mode de sécurisation de la préfacture en Mode Sesam-Vitale "PAPIER". Puis cliquer sur "Facturer"
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Il faut ensuite renseigner les différentes parts (AMO, AMC, …)
Une fois le total facture et le total saisi cohérent, il est possible de valider la préfacture
La facture est désormais sécurisée en mode "papier" et prête à être envoyé par courrier à la caisse
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