Facturation en norme SESAM-VITALE

Guide vidéo portant sur Facturation SESAM-VITALE

Le changement de norme requiert certains changements dans le processus de facturation. Certaines étapes resteront les mêmes (ajout d’un protocole, livraison, …) mais d’autres se voient différentes telles que :

• L’enregistrement des données caisses et mutuelles dans le dossier patient

• L’enregistrement de la couverture caisse dans le dossier patient

• L’ajout d’ordonnance au protocole (obligatoire pour la télétransmission)

• La facturation

• La télétransmission avec une mise en lot des FSE et des PJ SCOR

• Les retours Noémie

I. Dans le dossier patient :

1. A la création d’un nouveau patient avec Ajout Rapide :

On peut constater l’ajout de deux boutons supplémentaires

• 1. ADRI qui permet de faire un appel ADRI pour remonter en temps réel la couverture du patient.

• 2. Lecture carte vitale qui permet de remonter les informations contenues dans la carte vitale du patient.

2. A la création d’un nouveau patient avec Dossier Complet :

Le Dossier complet a reçu une refonte qui permet d’avoir toutes les informations sur une seule page. Le bouton d’appel ADRI est également présent tout comme la qualité du porteur de la carte.

Concernant les informations de l’assuré, la dénomination a changé :

On peut désormais ajouter une AMO :

Ainsi qu’une couverture :

Concernant l’ajout d’une AMC :

L’ajout de prise en charge, de données médicales et de renseignements supplémentaire reste identique.

II. Ajout d’ordonnance au protocole dans ‘’Étape finale’’ :

Une fois l’ajout et la conversion faits, on obtient cet affichage :

L’ajout de l’ordonnance convertie en PJ SCOR est obligatoire à la télétransmission en norme SESAM-VITALE.

III. Préfactures

La répartition des parts se fait par AMO, AMC et PP (Part Patient) avant la facturation qui génère désormais une FSE.

IV. Factures à télétransmettre

Le bouton renvoi directement sur la plateforme de FSV intégrée au logiciel :

• Mettre en lot des FSE :

Une fenêtre s’ouvre demandant le code porteur de la carte CPS

Après Validation, une fenêtre indique la mise en lot :

• Émission des lots FSE :

Une fenêtre s'ouvre afin d'indiquer le traitement de la télétransmission :

• PJ SCOR :

• Mis en lot des PJ SCOR :

• Émission des PJ SCOR :

Une fenêtre s'ouvre pour indiquer l'émission des PJ SCOR

V. Retours Noémie

Les retours Noémie se gèrent de la même façon qu’en norme B2, il suffit que cliquer sur le bouton

Le logiciel traitera automatiquement les versements reçus et indiquera la présence de rejet dans le conteneur

Afin d'optimiser les retours Noémie, une télétransmission quotidienne est recommandée.