Annulation de protocole livré

Ce mode opératoire décrit les actions nécessaires pour annuler un protocole qui a été créé puis livré par erreur.

Suppression de la préfacture

La livraison de matériel associé au protocole a automatiquement généré une préfacture, elle doit être supprimée avant sa validation et la création d'une facture réelle.

• Cliquer sur Facturation dans le menu principal

• Saisir le nom du patient dans la zone de recherche afin d'ouvrir son dossier de facturation

• Cliquer sur le bouton de suppression sur la ligne de la préfacture à supprimer

• Confirmer en cliquant sur Oui

Remise en stock du matériel livré

Les matériels livrés par erreur doivent être remis en stock.

• Cliquer sur Livraison dans le menu principal

• Cliquer sur l'onglet Livraisons Validées, puis cliquer sur le bouton Livrée de la ligne à annuler.

1. Saisir la quantité à remettre en stock

2. Cliquer sur Valider

Désactivation du protocole

Le protocole saisi par erreur ne peut être effacé, mais il doit être désactivé.

• Ouvrir le dossier de coordination du patient depuis l'écran d'accueil, puis cliquer sur l'onglet Traitement :

• Cliquer sur le protocole concerné, puis sur le bouton Edition/Finalisation.

• Cliquer sur Etape finale

• Cliquer sur le bouton Désactiver